| 46210038 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
29.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210025 |
elektrina 01/2021 Fijaš preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
28.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210024 |
elektrina 01/2021 Giraltovce preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
30,00 € |
28.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210056 |
záloh.platba--meteostanica Tulčík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
29.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210055 |
záloh.platba--meteostanica Nižný Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
29.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210054 |
záloh.platba--meteostanica Šarišské Bohdanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
29.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210053 |
záloh.platba--meteostanica Hermanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
29.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210052 |
záloh.platba--meteostanica Široké |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
29.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210051 |
záloh.platba--meteostanica Lúčina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
29.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210050 |
záloh.platba--meteostanica Ruská N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
29.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210036 |
elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
39,00 € |
29.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210035 |
elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
29.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210049 |
záloh.platba--meteostanica Drienica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
29.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210034 |
elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
29.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210033 |
elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
29.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210012 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
223,12 € |
18.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210031 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
setro s.r.o. |
36045861 |
|
117,84 € |
21.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210007 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
294,00 € |
19.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210003 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
379,00 € |
13.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210018 |
servisná oprava štartéra |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART |
30323428 |
|
156,00 € |
19.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210019 |
príslušenstvo k DZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
306,00 € |
18.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210032 |
nafta cestmajstr. PP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
15 122,45 € |
21.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210016 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
10 059,79 € |
20.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48200455 |
Stavebný dozor 4,Q 2020 Zlepš.dopr.napojenia okr.Jaslo-BJ a SK na TEN-T koridor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
5 740,20 € |
12.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210007 |
oprava ponorného čerpadla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MIRAD, s.r.o. |
36653993 |
|
31,72 € |
18.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210013 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
371,70 € |
21.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210004 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
9 250,00 € |
13.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210021 |
Inžinierske práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
42 766,46 € |
21.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210019 |
Nájom tlačiarne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
196,69 € |
27.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210022 |
PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
76,26 € |
21.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
