41210062 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
11.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
41210061 |
elektrina 02/2021 Becherov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
11.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
42210072 |
El.energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
11.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
41210060 |
elektrina 02/2021 Nižná Polianka preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
11.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
41210059 |
elektrina 02/2021 Sveržov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
11.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
46210079 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
11.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
41210058 |
elektrina 02/2021 Kurov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
11.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
41210057 |
elektrina 02/2021 Kľušov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
11.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
41210056 |
elektrina 02/2021 Bardejov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
11.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
46210078 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
11.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
42210071 |
El.energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
11.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
41210055 |
elektrina 02/2021 Smilno preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
11.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
46210077 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
11.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
42210070 |
El.energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
11.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
41210054 |
elektrina 02/2021 Obručné preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
11.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
41210053 |
elektrina 02/2021 Fijaš preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
11.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
41210052 |
elektrina 02/2021 Giraltovce preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
30,00 € |
11.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
46210076 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
37,00 € |
11.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
44210072 |
záloh.platba--meteostanica Tulčík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
02.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
44210071 |
záloh.platba--meteostanica Nižný Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
02.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
44210070 |
záloh.platba--meteostanica Šarišské Bohdanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
02.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
44210069 |
záloh.platba--meteostanica Hermanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
02.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
44210068 |
záloh.platba--meteostanica Široké |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
02.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
44210067 |
záloh.platba--meteostanica Lúčina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
02.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
44210066 |
záloh.platba--meteostanica Ruská Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
02.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
44210065 |
záloh.platba--meteostanica Drienica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
02.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
45210026 |
hygienický materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
72,00 € |
27.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
44210039 |
chemický posypový materiál-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
76 734,00 € |
27.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
44210025 |
chemický posypový materiál-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
37 245,10 € |
25.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
44210024 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
970,09 € |
25.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |