| 42210003 |
Havarijné poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
211,38 € |
13.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210001 |
PZP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
788,30 € |
12.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210002 |
Povinné zmluvné poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
1 130,69 € |
08.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210001 |
PZP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
1 244,13 € |
08.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210002 |
povinné zmluvné poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
2 193,72 € |
08.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210002 |
PZP od 1.1.2021 - 31.3.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
230,14 € |
07.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210001 |
PZP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
1 649,94 € |
08.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210001 |
PZP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
1 441,34 € |
08.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210001 |
PZP 1.1.-31.3.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
2 568,06 € |
08.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210009 |
Znalecký posudok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Radomír Bičár REALING |
33087873 |
|
350,00 € |
15.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210015 |
vývoz triedeného odpadu 12/2020 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Technické služby mesta Prešov, a.s. |
31718914 |
|
41,40 € |
19.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210013 |
Servisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ESI CAR s.r.o. BOSCH CAR SERVICE |
36514802 |
|
348,91 € |
18.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210003 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
447,40 € |
12.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210016 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
383,26 € |
25.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210038 |
pohonné hmoty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
645,53 € |
25.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210001 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
11 500,00 € |
08.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210015 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
890,00 € |
21.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210014 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
172,00 € |
21.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210013 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 202,00 € |
21.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210004 |
záloha plyn 1/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 294,00 € |
31.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210006 |
úraz.poistenie prepravovaných osôb PO 535AU 1.2.2021-31.1.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
66,39 € |
14.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210007 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
713,86 € |
14.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210007 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
445,32 € |
14.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210007 |
benzín 1.1 - 15.1.2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
26,62 € |
20.01.2021 |
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210006 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
138,00 € |
19.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210020 |
Retransmisia TV programov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Službyt s.r.o |
31675361 |
|
108,00 € |
26.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210036 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
662,22 € |
27.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210017 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
886,15 € |
27.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210023 |
PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
376,34 € |
25.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210019 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
950,91 € |
26.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
