| 46210838 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
32,94 € |
10.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210825 |
Technické plyny nájom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
75,35 € |
07.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211244 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
240,11 € |
30.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211243 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
233,70 € |
30.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210862 |
Odkanal.komunikácii 11/2021 - HE,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 461,13 € |
07.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211237 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MEGAbelt SK, s.r.o. |
36495212 |
|
79,93 € |
30.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210832 |
Dvere |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kamil Petrík - LUKA |
41905539 |
|
490,00 € |
09.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210836 |
Inertný posypový materiál - kameň frakcia 4/8 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
1 328,44 € |
09.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210833 |
Prírodná pramenitá voda v bareloch |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
45,60 € |
09.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211263 |
drva 4/8-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
1 187,88 € |
07.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211278 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
5 883,84 € |
07.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210861 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELMAT KP s.r.o. |
46115901 |
|
74,63 € |
07.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211255 |
canader |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
3 436,80 € |
07.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211276 |
Sústruženie brzdových bubnov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Červeň-kovoobrábanie |
43301983 |
|
78,00 € |
06.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210840 |
Ochranné pracovné odevy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
162,24 € |
10.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210703 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUVALO, s.r.o. |
36493791 |
|
186,21 € |
10.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210702 |
stavebný materiál AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
2 820,68 € |
08.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210701 |
ND, materiál do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
80,98 € |
08.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210839 |
Technická, emisná kontrola vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
225,00 € |
10.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210887 |
Záručná prehliadka HE 452 CL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOSTYL, s.r.o. |
36194751 |
|
227,58 € |
10.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210826 |
CSS- cestné smerové stĺpiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
12 197,40 € |
08.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211240 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
236,68 € |
30.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211305 |
prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
369,71 € |
10.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211304 |
prírodné kamenivo 0/4, cestmajstr. PP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
742,22 € |
10.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211253 |
prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
1 481,63 € |
30.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211250 |
prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
7 367,26 € |
30.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211248 |
prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
743,35 € |
30.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211279 |
Čistenie a servis mobilnej plast. čerpacej stanice PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o |
36851264 |
|
367,80 € |
07.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210834 |
Vapex HFP AE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
504,00 € |
09.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210458 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 048,98 € |
08.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
