| 46210792 |
Odstránenie nevyhovujúceho stavu na ceste III/3590 Bystrá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
213 583,66 € |
30.11.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211237 |
kúpa pozemkov v k.ú. Bajerov z vlastníctva obce Bajerov, zapísaného na LV 478 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Bajerov |
00326801 |
|
1,00 € |
03.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211241 |
svetelná križovatka Veľký Šariš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
2 353,26 € |
06.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211239 |
Modernizácia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
197 796,64 € |
30.11.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211243 |
modernizácia cesty III/3429 Župčany - Medzany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
188 146,20 € |
06.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210833 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
25 618,54 € |
29.11.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211233 |
Sanácia svahu po zosuve na ceste |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
31 489,39 € |
30.11.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211224 |
snehová radlica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
9 800,00 € |
03.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210856 |
internet a ostatné telekomunikačné služby 11/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,65 € |
08.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210855 |
telekomunikačné služby Magenta Office - prenájom telefónu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,19 € |
08.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211262 |
Plyn predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 988,00 € |
02.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210816 |
Odstránenie hav.stavu na cestách III/3129 III/3121 po povodni v obci Jarabina a Kremná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
139 478,40 € |
30.11.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211265 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
24 194,23 € |
03.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211189 |
motorová nafta-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
18 698,66 € |
26.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210457 |
Monitorovanie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
2 086,56 € |
08.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211282 |
oprava sypacej nadstavby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROFLUID HYDRAULIK SR s.r.o. |
31368476 |
|
969,00 € |
08.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210879 |
Lab.skúšky kamenivo - rek.c. II/558 Hudcovce-Topoľovka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
496,20 € |
09.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211291 |
Kontrolné skúšky na stavbe |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
111,96 € |
09.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210422 |
Stavebné práce 10/2021 Modern.CS Pien.nár.parkov 3 etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
172 891,30 € |
24.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210421 |
Stavebné práce 10/2021 Modern.CS Pien.nár.parkov 3 etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
35 000,68 € |
24.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211277 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 692,13 € |
07.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210705 |
preventívne prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
2 151,80 € |
10.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210878 |
Preventívne lekárske prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
2 611,50 € |
09.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210837 |
Poplatok za preventívne prehliadky Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
2 452,00 € |
09.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210698 |
autobatéria |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
542,71 € |
08.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210463 |
Propagačné predmety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Divadlo EXODUS |
42234867 |
|
900,00 € |
13.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211131 |
kovový dvojšatník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAB Wood spol. s r.o. |
46663517 |
|
4 998,24 € |
05.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210841 |
ND na prevádzkové stroje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marek Špak |
33103496 |
|
107,48 € |
10.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210835 |
Elektrický uťahovák |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
279,00 € |
09.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210831 |
Elektroinštalačný. ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
441,60 € |
09.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
