| 47210695 |
chemikálie farba FARMAL Plus |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
96,00 € |
03.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210807 |
Stavebný dozor - výstavba skl.chem.posy.mat.SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
900,00 € |
30.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210857 |
Oprava čist.stroja Karcher HDS 798 C - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX Prešov spol. s r.o. |
36478598 |
|
974,17 € |
07.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210676 |
kontrola a čistenie komínov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Štec - Komin servis |
34651659 |
|
316,00 € |
30.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210824 |
Storno faktúry VS4227126791 - Technické plyny nájom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
-155,99 € |
07.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210683 |
nájom TP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
71,62 € |
30.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210674 |
nájom TP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
125,98 € |
30.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210783 |
Rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
151 060,44 € |
22.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210679 |
stočné z ciest Kladzany a Vranov Mlynská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 397,55 € |
30.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210837 |
Kredit PHM od 16.-30.11.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
106,24 € |
03.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211274 |
Predpl. rok 3.1.2022 - 2.1.2023 Prešovský korzár, MY Noviny východu - obl. PP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
224,00 € |
06.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210682 |
asfaltová zmes CANADER |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 081,20 € |
30.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210799 |
Prír.drvené kamenivo 4-8 mm - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
4 950,44 € |
18.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210677 |
stavebný materiál AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
2 836,24 € |
30.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210675 |
odvoz nebezpečných odpadov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
115,20 € |
30.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210673 |
pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kažik - Pneuservis |
34897003 |
|
291,00 € |
30.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210672 |
ND, materiál do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
291,27 € |
30.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210670 |
kombinované kladivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
475,02 € |
30.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210665 |
OOPP rukavice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
442,80 € |
30.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210851 |
Kredit PHM od 16.-30.11.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
599,35 € |
07.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210797 |
rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
59 307,62 € |
29.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210796 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
14 557,38 € |
29.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210795 |
Rekonštrukcia priepustu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
36 558,62 € |
29.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210841 |
Oprava hydraulického valca - HE 455 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Radovan Rogala |
32390246 |
|
258,00 € |
06.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210840 |
Oprava hydromotora - HE Z 030 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Radovan Rogala |
32390246 |
|
282,00 € |
06.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210855 |
Strážna služba 11/2021 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 786,56 € |
07.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210854 |
Strážna služba 11/2021 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 786,56 € |
07.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210853 |
Strážna služba 11/2021 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 786,56 € |
07.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210847 |
Spojovací a stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lepal Technik s.r.o. |
36505455 |
|
283,27 € |
06.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210846 |
Spojovací a hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lepal Technik s.r.o. |
36505455 |
|
105,20 € |
06.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
