| 41230779 |
meteostanica Sveržov vyúčt. elektrina 1.11 - 30.11.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,92 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230579 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvatsnapojením na ceestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
8,94 € |
11.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230122 |
Mobilné telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
9,00 € |
14.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231311 |
mobilný telefón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
9,00 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231320 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,00 € |
14.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230727 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchva s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Vranov n/T. |
00332933 |
|
9,00 € |
07.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230807 |
Ochranné pracovné prostriedky - ostatné pomôcky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
9,12 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230777 |
spotreba el.energie 1.1.-3.8.2023 meteostanica Ruská Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,22 € |
10.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230514 |
Vyučt.el.energia 1.1.-3.8.2023 - meteost.Hostovice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,34 € |
11.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230096 |
Vodné, stočné- budova ZS SL, 23.12.2022-26.01.2023 - doúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
9,36 € |
28.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230465 |
meteostanica Mihaľov vyúčt elektrina 1.1 - 3.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,54 € |
10.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230790 |
meteostanica Kurov vyúčt. elektrina 1.11 - 30.11.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,55 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230785 |
meteostanica Nižná Polianka vyúčt. elektrina 1.11 - 30.11.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,55 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230784 |
meteostanica Smilno vyúčt. elektrina 1.11 - 30.11.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,55 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230198 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
9,60 € |
28.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230870 |
elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,70 € |
18.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230782 |
meteostanica Vyšná, Kurima vyúčt. elektrina 1.11 - 30.11.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,83 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230829 |
elektrina - Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,83 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230509 |
Vyučt.el.energia 1.1.-3.8.2023 - meteost.Koškovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,92 € |
11.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230684 |
poškodenie galónu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
9,96 € |
14.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230780 |
spotreba el.energie 1.1.-3.8.2023 meteostanica Šarišské Bohdanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,96 € |
10.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230008 |
Škoda - poškodený galón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
9,96 € |
17.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230379 |
poškodenie galónu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
9,96 € |
09.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230523 |
poškodenie galónu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
9,96 € |
08.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230090 |
poškodený galón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
9,96 € |
01.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230108 |
poškodenie galónu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
9,96 € |
28.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230075 |
poškodenie galónu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
9,96 € |
14.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230754 |
Elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,98 € |
07.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231053 |
str. PP - vyúčtovanie - elektrina -od 1.9.2023-30.9.2023, P.Pole-Vernár |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,98 € |
16.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230651 |
Elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,98 € |
12.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
