42230505 |
Vyučt.el.energia 1.1.-3.8.2023 - meteost.Nižná Sitnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2,46 € |
11.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
44230779 |
spotreba el.energie 1.1.-3.8.2023 meteostanica N.Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2,60 € |
10.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
44230775 |
spotreba el.energie 1.1.-3.8.2023 meteostanica Tulčík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2,60 € |
10.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
45230676 |
PZP na podvalník AA946YH 8.11.2023 - 31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
2,64 € |
23.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
45230048 |
Prenájom stojanov na vodu na 12 mesiacov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
2,88 € |
10.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
47230283 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Rudolf Mičej |
0 |
|
2,95 € |
09.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
45230302 |
D0769 prevod pozemkov - Rekonštr.mosta M3911(III/3077-001) Tatranská Kotlina - Lendak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Spišská Belá |
00326518 |
|
3,00 € |
30.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
45230521 |
D0778 prevod parciel C KN 370/3 a C KN 968/6 z vlastníctva obce Lendak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Lendak |
00326321 |
|
3,00 € |
03.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
48230283 |
Mobilné telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,00 € |
23.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
45230763 |
Vodné, stočné - budova ML, 06.09..-12.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
3,04 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
41230469 |
meteostanica Vyšná, Kurima vyúčt elektrina 1.1 - 3.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,30 € |
10.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
43230770 |
elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,52 € |
10.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
47230279 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Bartolomej Mičej |
0 |
|
3,64 € |
09.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
4723O001 |
Daň z nehnuteľnosti obec Nižný Hrabvovec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Nižný Hrabovec |
00332593 |
|
4,06 € |
20.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
4723O005 |
Daň z nehnuteľnosti obec Sedliská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Sedliská |
00332836 |
|
4,16 € |
23.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
47230641 |
opravna faktúra elektrina - Čemernianská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,45 € |
10.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
41230328 |
verejná IP adresa za 06/2023 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Probasec s.r.o. |
51157101 |
|
4,80 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
47230280 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Mičej |
0 |
|
4,91 € |
09.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
45230437 |
Elektrická energia Šambron - vyúčtovanie 1.1.-3.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,10 € |
17.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
42230559 |
Kredit PHM od 23.8.-31.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
5,12 € |
06.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
41230461 |
meteostanica Becherov vyúčt elektrina 1.1 - 3.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,18 € |
10.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
47230394 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Katarína Mičejová, rod. Mičejová |
0 |
|
5,32 € |
12.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
46230434 |
Elektrina OM Mlynárovce 01.01.-03.08.2023 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,46 € |
10.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
42230864 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
5,59 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
45230438 |
Elektrická energia ML meteostanica - vyúčtovanie 1.1.-3.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,74 € |
17.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
47230523 |
Elektrina 8/2023 Nižný Hrušov nedoplatok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,87 € |
10.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
43230506 |
uloženie a likvidácia odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatranská odpadová spoločnosť, s.r.o. Žakovce |
36450332 |
|
5,95 € |
05.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
46230340 |
Internet Šemetkovce 06/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
07.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
46230480 |
Internet Šemetkovce 08/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
08.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
46230424 |
Internet Šemetkovce 07/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
10.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |