| 47230065 |
Dobropis - čistič hydraulický |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
-33,60 € |
21.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230567 |
Elektrina Stropkov 01.03.-31.03.2023 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-33,37 € |
09.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230679 |
elektrina - Ďurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-32,82 € |
16.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230515 |
Vyučt.el.energia 1.1.-3.8.2023 - meteost.Hudcovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-31,72 € |
11.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230556 |
Elektrická energia ML - opravné vyúčtovanie 1-1--3.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-31,22 € |
16.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231008 |
spotreba el.energie-4/2023-Chm.N.Ves- oprava k fa č.44230409 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-30,40 € |
11.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231006 |
spotreba el.energie-3/2023-Záborské- oprava k fa č.44230280 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-28,18 € |
11.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230573 |
Elektrina OM Šarišská, Stropkov 01.01.-03.08.2023 vyúčtovanie II. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-27,53 € |
10.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230675 |
elektrina - Ďurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-26,42 € |
16.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231011 |
spotreba el.energie-4/2023-Záborské- oprava k fa č.44230407 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-26,38 € |
11.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230680 |
elektrina - Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-25,09 € |
16.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230568 |
Elektrina Stropkov 01.04.-30.04.2023 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-24,82 € |
09.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230109 |
dobropis ku fa č. 230220174 - oprava základu dane |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
-23,56 € |
14.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230662 |
elektrina- Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-22,93 € |
11.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231005 |
Elektrina - oprava vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-22,10 € |
11.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230587 |
oprava fa č. 8422119561, elektrina vyúčtovanie za 01/2023 Zborov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-21,53 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230323 |
Dopropis k fa. č. 47230260 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
-18,12 € |
19.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230776 |
nespotrebované poistné mechanizmu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
-17,29 € |
07.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230590 |
oprava fa č. 8405099391, elektrina vyúčtovanie za 02/2023 Zborov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-17,15 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230664 |
elektrina- Ďurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-16,03 € |
11.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230667 |
elektrina- Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-15,18 € |
11.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230665 |
elektrina- Ďurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-10,81 € |
11.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230572 |
Elektrina Šemetkovce 01.04.-31.04.2023 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-9,74 € |
09.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231011 |
Elektrina - oprava vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-9,67 € |
11.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230569 |
Elektrina Šemetkovce 01.01.-31.01.2023 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-8,89 € |
09.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230571 |
Elektrina Šemetkovce 01.03.-31.03.2023 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-8,58 € |
09.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230462 |
meteostanica Obručné vyúčt elektrina 1.1 - 3.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-8,38 € |
10.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230593 |
oprava fa č. 8419683658, elektrina vyúčtovanie za 03/2023 Zborov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-8,02 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230051 |
Dobropis Telekom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
-7,99 € |
08.02.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230570 |
Elektrina Šemetkovce 01.02.-28.02.2023 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-7,51 € |
09.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
