| 42230644 |
Opr. fak. k f.č.8419683655 za el.energiu 3/2023 HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-200,06 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230561 |
Elektrina Svidník 01.01.-31.01.2023 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-198,25 € |
09.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230589 |
oprava fa č. 8405099376, elektrina vyúčtovanie za 02/2023 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-194,69 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231016 |
Elektrina - oprava vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-193,16 € |
11.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230592 |
oprava fa č. 8419683643, elektrina vyúčtovanie za 03/2023 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-187,87 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230564 |
Elektrická energia - opravná FA k 8419687605, 04/23 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-186,47 € |
17.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231012 |
spotreba el.energie-4/2023-Prešov- oprava k fa č.44230410 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-184,97 € |
11.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230562 |
Elektrina Svidník 01.02.-28.02.2023 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-184,57 € |
09.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230563 |
Elektrina Svidník 01.03.-31.03.2023 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-184,51 € |
09.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230595 |
oprava fa č. 8419687586, elektrina vyúčtovanie za 04/2023 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-166,27 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230646 |
Opr. fak. k f.č.8419687598 za el.energiu 4/2023 HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-155,57 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231022 |
Elektrina - oprava vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-152,46 € |
11.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230564 |
Elektrina Svidník 01.04.-30.04.2023 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-147,72 € |
09.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231013 |
Elektrina - oprava vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-142,07 € |
11.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231019 |
Elektrina - oprava vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-140,81 € |
11.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231002 |
Elektrina - oprava vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-126,86 € |
11.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231003 |
Elektrina - oprava vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-117,60 € |
11.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231008 |
Elektrina - oprava vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-114,67 € |
11.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230429 |
Elektrina OM Šarišská, Stropkov 01.01.-03.08.2023 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-114,38 € |
10.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230491 |
Dobropis- vrecia na ťažky odpad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
-107,88 € |
09.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231009 |
Elektrina - oprava vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-105,18 € |
11.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230313 |
dobropis ku fa 23010378 (41230196) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
-104,40 € |
20.06.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230560 |
Elektrická energia - opravná FA k 8422119555, 01/23 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-101,54 € |
17.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230641 |
Opr. fak. k f.č.8422119556 za el.energiu 1/2023 ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-93,14 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230561 |
Elektrická energia - opravná FA k 8405099385, 02/23 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-89,70 € |
17.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231015 |
Elektrina - oprava vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-87,91 € |
11.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231021 |
Elektrina - oprava vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-87,49 € |
11.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230643 |
Opr. fak. k f.č.8405099386 za el.energiu 2/2023 ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-85,87 € |
12.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230998 |
spotreba el.energie-2/2023-Chm.N.Ves- oprava k fa č.44230136 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-82,67 € |
11.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231014 |
Elektrina - oprava vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-82,06 € |
11.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
