42210457 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
124,00 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
42210456 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
141,80 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
47210347 |
ND, materiál do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
264,25 € |
29.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
47210346 |
ND, materiál do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
295,50 € |
29.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
47210345 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
272,00 € |
29.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
43210644 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
276,80 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
42210422 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
294,00 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
44210588 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
519,70 € |
28.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
44210562 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
727,41 € |
17.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
43210652 |
náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOS Slovakia, s.r.o |
44984723 |
|
113,12 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
43210675 |
technická, emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
100,00 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
43210660 |
technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
28,00 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
43210653 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MEGAbelt SK, s.r.o. |
36495212 |
|
8,99 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
43210648 |
technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
60,50 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
46210455 |
Interierové vybavenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Eduard Bobák - EDDY |
34237135 |
|
1 680,00 € |
15.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
46210454 |
Značkovací sprej, postrek na mravce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ivan Čvaň |
35244127 |
|
132,30 € |
15.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
4421O010 |
daň z nehnuteľností |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
281,88 € |
14.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
4421O009 |
poplatok za komunálne a drob.stavebné odpady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
210,02 € |
14.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
46210468 |
Výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
1 725,60 € |
12.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
44210672 |
vývoz triedeného odpadu 2.Q 2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Technické služby mesta Prešov, a.s. |
31718914 |
|
168,12 € |
19.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
46210459 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
196,40 € |
12.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
43210706 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
5 883,84 € |
13.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
43210705 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
4 445,57 € |
13.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
43210704 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
4 445,57 € |
13.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
43210703 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
4 445,57 € |
13.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
47210376 |
minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
45,60 € |
07.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
44210653 |
multifunkčné zariadenie EPSON |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
342,00 € |
12.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
44210652 |
multifunkčné zariadenie EPSON |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
342,00 € |
12.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
44210651 |
pitná voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
189,60 € |
12.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
48210235 |
Propagačné predmety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
6 891,66 € |
13.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |