| 44210634 |
čistenie a monitorovanie kanalizácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MP KANAL, s.r.o. |
46306056 |
|
209,76 € |
07.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210350 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
218,93 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210375 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
197,27 € |
07.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210420 |
zneškodnenie odpadu 06/2021 (I/21) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
72,34 € |
09.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210464 |
Čistiace potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tlačiareň Akcent s.r.o, |
46832246 |
|
543,20 € |
15.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210453 |
Pneuservis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
75,60 € |
08.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210452 |
Pneuservis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
163,00 € |
08.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210451 |
Pneuservis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
129,65 € |
08.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210224 |
GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
1 766,40 € |
07.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210586 |
prezutie pneumatík nakladača PO Z098 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
22,00 € |
24.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210651 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
117,19 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210646 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
145,68 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210687 |
LPG -autoplyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MKM Invest, spol. s r.o. |
31708307 |
|
64,67 € |
08.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210467 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Martin Zribko Drevovýroba a stolárstvo |
33109940 |
|
329,00 € |
12.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210457 |
Technické plyny nájom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
130,32 € |
16.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210476 |
Nájomné za TP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
636,80 € |
12.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210387 |
nájom TP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
44,71 € |
13.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210650 |
nájomné-oceľ.fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
252,72 € |
12.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210637 |
tech.plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
47,78 € |
07.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210421 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
31,67 € |
29.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210477 |
Vodné II.Q |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFOP, a.s. Stakčín |
31713238 |
|
144,52 € |
12.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210194 |
Stavebné práce za 05/2021 Zlepš.dopr.napojenia okr.Jaslo-BJ-SK na TENT koridor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
82 474,08 € |
15.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210406 |
železobetónové rúry |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
3 842,64 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210380 |
cement |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Palivá a stavebniny a.s. |
36187224 |
|
179,20 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210409 |
herbicid |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OSIVEX ZÁHRADKÁR, s.r.o. |
36787124 |
|
275,00 € |
07.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210628 |
zrážkové vody-cest.komunikácie Prešov 1.6.-30.6.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
764,99 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210627 |
zrážkové vody-cest.komunikácie V,Šariš 1.4.-30.6.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 372,08 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210474 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
37,00 € |
12.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210459 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
206,00 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210458 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
179,90 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
