| 42210472 |
Odkanal.komunikácii 6/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 461,13 € |
08.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210467 |
Odkanal. komunikácii |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 264,68 € |
08.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210423 |
Vodné, stočné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 128,50 € |
30.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210422 |
Voda z povrchového odtoku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 336,55 € |
30.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210421 |
Voda z povrchového odtoku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 110,99 € |
30.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210420 |
Vodné, stočné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 239,76 € |
30.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210405 |
Oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
122,50 € |
30.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210344 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
683,52 € |
29.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210636 |
vodárenský , ostatný materiál - obl. Poprad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOSPOL PP s.r.o. |
47874775 |
|
297,42 € |
29.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210688 |
minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
231,84 € |
08.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210426 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
119,83 € |
30.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210425 |
Prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
45,60 € |
30.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210375 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
110,00 € |
29.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210622 |
minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
231,84 € |
24.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210374 |
školenie zamestnancov - obsluha tlak. nádob |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
60,00 € |
07.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210640 |
školenie pracovníkov na obsluhu tlak.nádob |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
72,00 € |
07.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210450 |
Školenie pracovníkov na obsluhu tlakových nádob |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
48,00 € |
07.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210462 |
Školenie prac. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
24,00 € |
07.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210394 |
školenie oblsuha tlak.nádob |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
24,00 € |
30.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210413 |
opakované školenie tlakové nádoby stabilné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
36,00 € |
30.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210377 |
asfaltový betón Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
3 767,94 € |
30.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210640 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 754,52 € |
29.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210639 |
Asfaltový betón ACO-8-II |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 607,07 € |
29.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210372 |
emulzia a kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
13 777,92 € |
29.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210369 |
lomový kameň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IS-LOM, s.r.o., Maglovec |
31720803 |
|
322,76 € |
28.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210362 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
6 860,50 € |
21.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210361 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
3 490,70 € |
21.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210424 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VMS Plus s.r.o. |
36498190 |
|
11 498,88 € |
30.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210354 |
pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kažik - Pneuservis |
34897003 |
|
148,80 € |
30.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210351 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
3 168,49 € |
30.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
