| 41210026 |
elektrina 01/2021 Obručné preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
28.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210025 |
elektrina 01/2021 Fijaš preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
28.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210024 |
elektrina 01/2021 Giraltovce preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
30,00 € |
28.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210021 |
Servisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
1 174,43 € |
28.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210044 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROKOM-PLUS, spol. s r.o. |
36450642 |
|
138,00 € |
28.01.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210043 |
oprava motora PO 079EC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
403,94 € |
28.01.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210062 |
Induktívne spínače-vozidlá ZÚC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLOSKON AT, s.r.o. |
36483354 |
|
82,82 € |
28.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210020 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
58 491,66 € |
28.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210058 |
chemický posyp. materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
25 983,99 € |
28.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210028 |
AD blue 10l |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
207,00 € |
28.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210037 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 314,00 € |
28.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210033 |
Pracovné nástroje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
167,00 € |
28.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210032 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
225,00 € |
28.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210031 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
250,00 € |
28.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210059 |
brzdový valec, skrinka náradia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOS Slovakia, s.r.o |
44984723 |
|
273,16 € |
28.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210025 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Unimont - VMS, s.r.o. |
36478067 |
|
201,44 € |
28.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210026 |
mazací sprej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
258,77 € |
28.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210064 |
Oprava rozvádzača-kotolňa budova Poprad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VS CONTROL & programing s.r.o. |
46852549 |
|
210,25 € |
28.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210061 |
servisná prehliadka motor. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
169,66 € |
28.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210068 |
Prírodné kamenivo fr.4/8-cestm. T. Štrba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
5 232,55 € |
28.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210067 |
Prírodné kamenivo- cestm. Kežmarok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
4 105,96 € |
28.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210065 |
Zimná motorová nafta - cestm. Kežarok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
5 036,99 € |
28.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210023 |
pneumatika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pneustef s.r.o. |
47854260 |
|
376,99 € |
28.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210018 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
5 500,00 € |
28.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210060 |
posypová soľ na báze MgCL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
13 322,88 € |
28.01.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210042 |
drva 4/8 Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
3 208,22 € |
28.01.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210066 |
Náhradné diely - PP 368BE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
58,00 € |
28.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210044 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
37,00 € |
29.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210043 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
29.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210042 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
29.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
