| 47210019 |
elektrická energia - meteostanice Banské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
27.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210018 |
elektrická energia meteostanice - N. Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
27.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210019 |
Nájom tlačiarne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
196,69 € |
27.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210025 |
nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 579,44 € |
27.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210026 |
hygienický materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
72,00 € |
27.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210039 |
chemický posypový materiál-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
76 734,00 € |
27.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210038 |
záručný servis PO 945HC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PGT, s.r.o. |
36483516 |
|
395,16 € |
27.01.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210037 |
záručný servis PO 945HC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PGT, s.r.o. |
36483516 |
|
395,14 € |
27.01.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210027 |
servis vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
24,65 € |
27.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210047 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
159,11 € |
27.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210016 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
165,80 € |
27.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210015 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
298,00 € |
27.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210017 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAJUS s. r. o. |
44617364 |
|
167,27 € |
27.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210041 |
odstránenie poruchy kotolne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MART SYSTEM s.r.o. |
36488135 |
|
88,99 € |
27.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210024 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
5 000,00 € |
27.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210040 |
servis GPS PO 338HG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
114,00 € |
27.01.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210046 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
486,90 € |
27.01.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210027 |
ostránenie systémových porúch AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
26 624,71 € |
28.01.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210072 |
Preddavok-elektrina na 01/2021-Meteost. Sp. Bystré |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
28.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210071 |
Preddavok -elektrina na 01/2021- Metoest. Sl. Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
28.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210070 |
Preddavok na 01/2021 - Meteostanica V. Hágy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
28.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210069 |
Preddavok-elektrina na 01/2021- Poľanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
63,00 € |
28.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210035 |
elektrina 01/2021 Kurima preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
28.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210033 |
elektrina 01/2021 Becherov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
28.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210032 |
elektrina 01/2021 Nižná Polianka preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
28.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210031 |
elektrina 01/2021 Sveržov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
28.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210030 |
elektrina 01/2021 Kurov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
28.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210029 |
elektrina 01/2021 Kľušov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
28.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210028 |
elektrina 01/2021 Bardejov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
28.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210027 |
elektrina 01/2021 Smilno preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
28.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
