| 45210016 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-658,74 € |
21.01.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210005 |
vyúčtovanie plyn r. 2020 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-738,23 € |
21.01.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210015 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-1 895,23 € |
21.01.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210014 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-508,57 € |
21.01.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210008 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
226,34 € |
21.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210007 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
184,30 € |
21.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210016 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
383,26 € |
25.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210038 |
pohonné hmoty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
645,53 € |
25.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210023 |
PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
376,34 € |
25.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210015 |
Komunik.modul ORIS-SPIN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
2 539,38 € |
25.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210018 |
Uloženie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
195,20 € |
25.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210023 |
Brity na snehové radlice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
650,00 € |
25.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210022 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
240,00 € |
25.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210021 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
240,00 € |
25.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210025 |
chemický posypový materiál-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
37 245,10 € |
25.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210024 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
970,09 € |
25.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210035 |
chem. posyp. materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
60 626,56 € |
25.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210013 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
74 421,62 € |
25.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210034 |
GO motora PP499AK cesmajstr. PP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
6 576,00 € |
25.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210036 |
prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
5 200,28 € |
25.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210037 |
špec. kvap. do ostrekovačov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
70,80 € |
25.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210024 |
Chemický posypový mat.l |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
16 524,00 € |
25.01.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210020 |
Retransmisia TV programov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Službyt s.r.o |
31675361 |
|
108,00 € |
26.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210019 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
950,91 € |
26.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210034 |
oprav.faktúra 12/2020 N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-13,36 € |
26.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210033 |
oprav.faktúra 11/2020 N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-11,87 € |
26.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210057 |
Elektrika vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-22,92 € |
26.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210056 |
Elektrika vyúčt |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-19,10 € |
26.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210055 |
elektrina vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-19,84 € |
26.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210032 |
oprav.faktúra 10/2020 N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-7,92 € |
26.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
