48210012 |
Nové verzie Magma HCM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
127,44 € |
18.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
45210008 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
25 689,04 € |
18.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
43210012 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
223,12 € |
18.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
43210019 |
príslušenstvo k DZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
306,00 € |
18.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
43210007 |
oprava ponorného čerpadla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MIRAD, s.r.o. |
36653993 |
|
31,72 € |
18.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
45210009 |
technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
14,52 € |
18.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
44210010 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
994,69 € |
18.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
46210050 |
Pozemok LV 276 k.u. Krušinec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
9,77 € |
18.01.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
46210048 |
Pozemok LV 276 k.u. Krušinec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MVDr. Martin Čepa |
0 |
|
14,68 € |
18.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
46210052 |
Pozemok LV 276 k.u. Krušinec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Gojdič |
0 |
|
29,32 € |
18.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
46210051 |
Pozemok LV 276 k.u. Krušinec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Martin Gojdič |
0 |
|
14,69 € |
18.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
46210049 |
Pozemok LV 276 k.u. Krušinec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Malackaničová, r. Gojdičová |
0 |
|
14,69 € |
18.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
46210046 |
Pozemok LV 276 k.u. Krušinec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Helena Zolotárová, r.Zarajošová |
0 |
|
10,84 € |
18.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
43210017 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
219,38 € |
18.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
46210047 |
Pozemok LV 276 k.u. Krušinec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Lapčák |
0 |
|
44,02 € |
18.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
44210011 |
pitná voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
221,52 € |
18.01.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
44210016 |
plyn 1/2021-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
865,00 € |
19.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
44210017 |
plyn 1/2021-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 238,00 € |
19.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
44210018 |
plyn 1/2021-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
314,00 € |
19.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
44210019 |
plyn 1/2021-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
150,00 € |
19.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
44210020 |
plyn 1/2021-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
182,00 € |
19.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
48200456 |
Stavebné práce Rozvoj prí.a hist.ded. v obl. PL SR pohraničia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
31 568,21 € |
19.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
44210015 |
vývoz triedeného odpadu 12/2020 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Technické služby mesta Prešov, a.s. |
31718914 |
|
41,40 € |
19.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
46210006 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
138,00 € |
19.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
46210007 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
294,00 € |
19.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
43210018 |
servisná oprava štartéra |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART |
30323428 |
|
156,00 € |
19.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
43210010 |
vyhotovenie GP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavol Basarík GEOPLÁN |
51747545 |
|
250,00 € |
19.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
46210010 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
283,00 € |
19.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
44210014 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
982,04 € |
19.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
44210012 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavol Cehelník-P.C.Firma |
32938071 |
|
292,49 € |
19.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |