45210350 |
Asfaltový betón SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
6 188,47 € |
21.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
45210372 |
asfaltový betón SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 643,49 € |
30.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
45210626 |
asfaltový betón SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
434,96 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
45210579 |
asfaltový betón SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
372,90 € |
16.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
45210578 |
asfaltový betón SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
747,38 € |
16.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
45210677 |
asfaltový betón SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
375,54 € |
22.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
45210505 |
asfaltový betón SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
371,33 € |
12.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
45210705 |
asfaltový betón SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
373,43 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
45210806 |
Asfaltový betón SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
21 575,66 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
45210706 |
asfaltový betón SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
304,01 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
45210353 |
Asfaltový betón SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
321,89 € |
22.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
45210351 |
Asfaltový betón SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 911,20 € |
21.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
45210377 |
asfaltový betón SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 409,58 € |
30.06.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
45210378 |
asfaltový betón SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 127,66 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
45210580 |
asfaltový betón SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
212,48 € |
20.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
47210325 |
Asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUMAT SK s. r. o. |
35857561 |
|
706,32 € |
15.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
46210373 |
Asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUMAT SK s. r. o. |
35857561 |
|
1 962,00 € |
15.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
42210388 |
Asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUMAT SK s. r. o. |
35857561 |
|
1 569,60 € |
15.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
45210337 |
asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUMAT SK s. r. o. |
35857561 |
|
1 726,56 € |
16.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
41210344 |
asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUMAT SK s. r. o. |
35857561 |
|
1 275,30 € |
16.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
45210665 |
Asis.a serv. služba ku kolesovému rýpadlu SL Z134 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
3 132,00 € |
21.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
41210847 |
asistenčná služba na dosýpavač krajníc vo výške 50% na 12 mesiacov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
3 132,00 € |
10.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
47210726 |
autobatéria |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
237,48 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
47210698 |
autobatéria |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
542,71 € |
08.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
45210502 |
Autobatéria |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
81,77 € |
13.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
41210529 |
autobatéria |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
106,26 € |
24.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
41210584 |
autobatéria |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
190,00 € |
08.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
41210527 |
autobatéria |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
88,80 € |
23.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
47210051 |
autobatéria |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tkáč Branislav |
10688501 |
|
244,80 € |
09.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
43210452 |
autobatéria |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
442,17 € |
06.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |