43210279 |
pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pneu Tatry, spol. s r.o. |
36472697 |
|
184,70 € |
15.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
43210753 |
Poist zodpov. za škodu spôsob. prev. činnosťou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
791,86 € |
26.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
43211039 |
poplatok- lekárske prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
67,67 € |
12.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
41210888 |
servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HUDOS Service s.r.o |
36476030 |
|
360,82 € |
16.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
41210772 |
servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HUDOS Service s.r.o |
36476030 |
|
1 927,63 € |
18.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
41210896 |
servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
487,19 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
47210457 |
TK VT 012 CX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
50,00 € |
18.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
47210389 |
vapex |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
288,80 € |
14.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
47210213 |
"Rekonštrukcia cesty II/576 Vechec" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
42 774,82 € |
30.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
47210204 |
"Rekonštrukcia cesty II/576 Vechec" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
53 657,05 € |
22.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
47210697 |
"Rekonštrukcia cesty III/3617, Vranov nad Topľou-Jastrabie." |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOUREZ, s.r.o. Vranov n.T. |
36486485 |
|
195 918,96 € |
06.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
47210247 |
"výstavba mosta Dlhé Klčovo - Nižný Hrušov - PD" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VALBEK§PRODEX, spol.s.r.o. |
17314569 |
|
55 574,40 € |
11.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
45210470 |
-meteostanica Šambrone 08/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
30.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
43211047 |
ACo 11- 50/70 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
20 746,42 € |
12.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
47210028 |
AD blue 10l |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
207,00 € |
28.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
41210572 |
AD BLUE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
216,00 € |
06.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
41210890 |
AD BLUE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
568,00 € |
16.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
41210295 |
AD BLUE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
270,00 € |
31.05.2021 |
|
|
26.06.2021 |
|
|
Faktúra |
47210074 |
AD Blue 10l |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
207,00 € |
17.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
44211165 |
AD-svetel.signal.križovatka ciest III/3179 V.Šariš-III/3451 Kanaš s cestou I/68 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
4 435,20 € |
22.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43210886 |
afaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
65 485,33 € |
31.08.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
48210402 |
Aktualizácia programu ASPI r. 2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
1 495,32 € |
12.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
48210490 |
Aktualizácia softvéru PowerDraft |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
iNGs spol. s r.o. |
35796413 |
|
1 514,00 € |
27.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44210721 |
aktualizácia softwéru diagnost.zariadenia TEXA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HOMOLA s.r.o. |
31325921 |
|
1 933,20 € |
30.07.2021 |
|
|
21.08.2021 |
|
|
Faktúra |
44210790 |
aktualizácia softwéru diagnost.zariadenia TEXA-dobropis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HOMOLA s.r.o. |
31325921 |
|
-322,20 € |
17.08.2021 |
|
|
21.08.2021 |
|
|
Faktúra |
44211047 |
aku rázový skrutkovač |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
621,60 € |
20.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
41210458 |
akumulátor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
44,03 € |
29.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
43211296 |
Akumulátor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
55,17 € |
09.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43210575 |
akumulátor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
950,00 € |
07.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
42210289 |
Akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
702,55 € |
10.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |