44210530 |
rekonštrukcia mosta 3179-004 Veľký Šariš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
41 120,95 € |
09.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
44210529 |
rekonštrukcia administr.budov 1 a 2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATEX-OK s.r.o. |
36452327 |
|
33 833,89 € |
09.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
44210566 |
Osobný automobil Škoda Fabia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DANUBIASERVICE a.s. |
31397549 |
|
11 629,40 € |
21.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
48210212 |
Stravné lísty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
21 500,00 € |
01.07.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
44210570 |
papierové uteráky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPAP-Mária Kapallová |
33952264 |
|
499,80 € |
21.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
47210336 |
zálievková zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
1 499,40 € |
18.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
48210208 |
Nájom tlačiarne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
256,98 € |
28.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
47210302 |
ND krovinorezy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
64,73 € |
31.05.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
44210574 |
zhotovenie tlačív |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Štefan Harčár |
14363658 |
|
127,80 € |
23.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
47210335 |
nájom TP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
44,08 € |
18.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
44210583 |
záručná servis.prehliadka staveb.stroja HidromekPOZ384 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
686,52 € |
23.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
47210352 |
vodné a stočné Vranov II.Q |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 234,90 € |
30.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
44210589 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
349,80 € |
28.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
47210334 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
285,90 € |
18.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
48210201 |
Minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
115,20 € |
22.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
47210332 |
vypracovanie geometrického plánu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Marián Urban - GEODET |
46932585 |
|
300,00 € |
15.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
48210205 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
2 683,92 € |
25.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
44210571 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
985,20 € |
21.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
47210331 |
flaga náplň 10 kg |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
96,00 € |
15.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
47210327 |
hydraulický olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAMOGUL s.r.o. |
36493465 |
|
561,60 € |
15.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
47210301 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EFEKT- VRANOV, SLOVAKIA, s.r.o. |
36475572 |
|
84,73 € |
31.05.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
47210300 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
208,53 € |
31.05.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
47210292 |
ND, materiál do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUVALO, s.r.o. |
36493791 |
|
288,16 € |
31.05.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
47210291 |
ND, filter do vysávača |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUVALO, s.r.o. |
36493791 |
|
142,55 € |
31.05.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
47210279 |
pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPORT s.r.o. |
46512250 |
|
382,14 € |
28.05.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
44210590 |
oprava motora vozidla PO 445CL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JH CARS s.r.o. |
53221818 |
|
981,00 € |
28.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
44210580 |
záručná servisná prehliadka-zametač RAVO POZ392 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
1 577,88 € |
23.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
48210211 |
Predplatné mesačníka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca, s.r.o. |
36371271 |
|
33,00 € |
29.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
48210199 |
Mobilné telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
4,00 € |
22.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
48210198 |
Mobilné telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,00 € |
22.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |