| 46210388 |
Nafta motorová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
8 999,03 € |
17.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210656 |
Vytýčenie vodovod. potrubia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
95,31 € |
30.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210367 |
vodné budova ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
2,62 € |
30.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210366 |
vodné, stočné SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
113,77 € |
30.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210416 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dušan Demjan ORION |
14292033 |
|
1 437,10 € |
29.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210223 |
Predplatné - Mesačník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca, s.r.o. |
36371271 |
|
34,00 € |
06.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210222 |
Technická podpora IS ORIS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
8 333,27 € |
06.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210403 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VEIDEC SK, s.r.o. |
36421162 |
|
106,58 € |
29.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210219 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
265,93 € |
06.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210376 |
Zemný plyn ML- záloha 07/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
172,00 € |
02.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210375 |
Zemný plyn SSV- záloha 07/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
890,00 € |
02.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210374 |
Zemný plyn SL- záloha 07/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 202,00 € |
02.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210347 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
192,50 € |
16.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210356 |
ND na SL343AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TATRA TRUCKS a.s. |
01482840 |
|
1 595,22 € |
17.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210371 |
meteostanica Šambron 07/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
30.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210370 |
meteostanica Šarišské Jastrabie- zál.07/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
30.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210369 |
meteostanica ML- záloha 07/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
30.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210368 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
39,00 € |
30.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210400 |
PZP vyúčtovanie SL342AC, SL358AI, |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
-70,36 € |
06.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210399 |
Kasko vrátenie poist. SL358AI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
-106,72 € |
06.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210336 |
rozšírenie cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
145 862,23 € |
31.05.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210383 |
krycia plachta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Neupauerová |
33878412 |
|
119,80 € |
30.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210405 |
STD 5/21 - rek.m.III/3839-002 pred o.Udavské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
1 848,00 € |
23.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210452 |
Vodné a stočné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 905,67 € |
02.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210451 |
Vodné a stočné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 759,25 € |
02.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210225 |
Predplatné - spravodajca |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
158,62 € |
08.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210391 |
Materiál+hut.mat |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ferimex IT spol. s r.o. |
36460010 |
|
277,36 € |
30.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210388 |
ND na SL332AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Šalamonová - AUTOMIX |
41142357 |
|
300,00 € |
30.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210384 |
Hutný mat. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ferimex IT spol. s r.o. |
36460010 |
|
1 258,32 € |
30.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210381 |
Likvi..odpadu za II.štvrť. 2021 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
241,88 € |
30.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
