| 48230272 |
PZP 01.07.2023-30.9.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
19,84 € |
07.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230457 |
PZP nespotrebované BJ396AY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
-52,42 € |
07.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230517 |
KASKO hav.poist. 10.8.23 - 9.4.24 HE 712 YE,HE 757 YE,HE 308 YF,HE 244 YF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
278,54 € |
14.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230963 |
povinné zmluvné poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
3 680,57 € |
03.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230631 |
PZP 01.10.2023-31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
1 268,42 € |
09.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230942 |
PZP 1.10.-31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
4 068,27 € |
02.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230620 |
PZP - 1.10.2023 - 31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
2 855,83 € |
02.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230538 |
PZP 01.10.- 31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
1 889,13 € |
04.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230520 |
PZP 1.10.-31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
2 002,75 € |
03.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230574 |
PZP 1.10 - 31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
2 013,75 € |
02.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230321 |
PZP 1.10.-31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
760,61 € |
02.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230016 |
Propagačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALMITRANS,s.r.o. |
46089152 |
|
348,19 € |
30.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230088 |
Toaletný papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
288,00 € |
09.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230087 |
Materiál do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
241,20 € |
09.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230161 |
Materiál do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
229,80 € |
25.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230595 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
20,00 € |
20.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230395 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
21,00 € |
31.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230607 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
50,00 € |
25.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230519 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
671,16 € |
25.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230206 |
Prevádzkové zariadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
224,60 € |
15.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230219 |
Materiál do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
277,40 € |
18.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230324 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
28,30 € |
21.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230711 |
Elektroinštalčný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
597,90 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230705 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
50,00 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230749 |
Ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
409,50 € |
18.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230649 |
Materiál spojovací |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
298,20 € |
16.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230763 |
Chladnička, mikrovlna rúra, konvica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
688,80 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230426 |
Dozor k stavbe "Eliminácia bezpeč.rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
4 380,00 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230425 |
Dozor k stavbe "Eliminácia bezpeč.rizík na ceste II/537,Tatr.Matliare-križ.s cestou I/66 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
7 512,00 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230424 |
Dozor k stavbe "Eliminácia bezpeč.rizík na ceste II/537,Starý Smokovec-Tatr.Matliare |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
5 520,00 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
