| 44231294 |
oprava nakladača Dieci PO 904GG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROKOM-PLUS, spol. s r.o. |
36450642 |
|
7 811,54 € |
14.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230776 |
Oprava vyklápania lyžice SL Z 118 - mimoriadna situácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
272,58 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231137 |
servisná prehliadka mechanizmu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
1 586,00 € |
09.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230911 |
servisná prehliadka po 2500 mth - PPZ279, nakladač cestm. PP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
1 804,39 € |
26.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230440 |
Oprava parkovacej brzdy JCB SL386BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
489,10 € |
17.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230749 |
oprava vozidla JCB POZ 438 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
424,93 € |
03.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230225 |
servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
4 521,48 € |
15.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230207 |
servisné prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
1 802,82 € |
08.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230080 |
servisná prehliadka POZ438 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
1 372,37 € |
16.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230054 |
Servis JCB SL386BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
742,78 € |
17.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230136 |
Nájom plynových fliaš marec 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
64,27 € |
31.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230183 |
Nájom plynových fliaš apríl 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
51,94 € |
30.04.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230094 |
Nájom plynových fliaš február 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
49,63 € |
28.02.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230042 |
Nájom plynových fliaš január 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
51,46 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230018 |
Technické plyny pre 4527 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
20,04 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230470 |
Nájom plynových fliaš august 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
64,99 € |
31.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230524 |
Nájom plynových fliaš september 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
63,46 € |
30.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230592 |
Nájom plynových fliaš október 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
68,45 € |
31.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230735 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
20,04 € |
12.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230733 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
20,04 € |
11.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230716 |
Nájom plynových fliaš november 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
73,20 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230187 |
Technické plyny pre 4527 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
186,12 € |
10.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230404 |
Nájom plynových fliaš júl 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
50,59 € |
31.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230337 |
Nájom plynových fliaš jún 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
47,71 € |
30.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230317 |
Technické plyny - dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
20,04 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230259 |
Nájom plynových fliaš máj 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
49,25 € |
31.05.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230203 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Akrom SK s.r.o |
46441492 |
|
124,87 € |
08.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230803 |
oprava JCB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Akrom SK s.r.o |
46441492 |
|
1 188,24 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231226 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Akrom SK s.r.o |
46441492 |
|
132,00 € |
29.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230804 |
ND - čerpadlo JCB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Akrom SK s.r.o |
46441492 |
|
788,98 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
