| 44230150 |
majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany D0434 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Sopková, r. Kočišková |
0 |
|
145,17 € |
16.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230407 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Vasiľová, rod. Hájniková |
0 |
|
2 245,35 € |
14.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231317 |
hydraulické čerpadlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Zvalčaková - AUTO T.L.A.K. |
37712721 |
|
360,00 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230815 |
Internet Basic GIGA +NAT IP 01.11.- 30.11.2023 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
47,48 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230483 |
Internet Basic GIGA +NAT IP 01.07.- 31.07.2023 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
47,48 € |
04.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230393 |
Internet Basic GIGA +NAT IP 01.06.- 30.06.2023 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
47,48 € |
04.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230285 |
Internet Basic GIGA +NAT IP 01.05.- 31.05.2023 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
47,48 € |
05.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230104 |
Internet Basic GIGA +NAT IP 01.02.- 28.02.2023 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
47,48 € |
08.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230045 |
Internet Basic GIGA +NAT IP 01.01- 31.01.2023 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
47,48 € |
06.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230148 |
Internet Basic GIGA +NAT IP 01.03.- 31.03.2023 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
47,48 € |
05.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230209 |
Internet Basic GIGA +NAT IP 01.04.- 30.04.2023 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
47,48 € |
04.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230721 |
Internet Basic GIGA +NAT IP 01.10.- 31.10.2023 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
47,48 € |
06.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230554 |
Internet Basic GIGA +NAT IP 01.08.- 31.08.2023 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
47,48 € |
05.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230636 |
Internet Basic GIGA +NAT IP 01.09.- 30.09.2023 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
47,48 € |
09.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230302 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anton Demčák |
0 |
|
5 557,57 € |
09.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230977 |
nákup pozemku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anton Kopaňák, r. Kopaňák |
0 |
|
4 236,21 € |
09.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231061 |
II. Etapa archeologického prieskumu v lokalite II/540 Obchvat obce V. Lomnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ARCHEOLÓGIA ZEMPLÍN, s.r.o. |
43787207 |
|
21 420,00 € |
19.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230780 |
IČ -archeologický prieskum |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ARCHEOLÓGIA ZEMPLÍN, s.r.o. |
43787207 |
|
16 680,00 € |
11.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231262 |
Archeologický prieskum |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ARCHEOLÓGIA ZEMPLÍN, s.r.o. |
43787207 |
|
13 380,00 € |
04.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230815 |
servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
741,98 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230695 |
Asistenčná a serv. služba 50% - kolesové rýpadlo s otočnou nadst. HE Z 363 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
3 132,00 € |
17.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231056 |
Asistenčná služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
3 132,00 € |
17.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230556 |
výmena čelného skla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
2 589,47 € |
16.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230057 |
Čelný nakladač VOLVO L50H - D0676 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
128 388,00 € |
09.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230058 |
Asistenčná a serv. služba 50% - čelný nakladač VOLVO L50H |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
2 709,00 € |
09.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230053 |
asistenčná a servisná služba na čelný nakladač VOLVO 50% |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
2 709,00 € |
08.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230052 |
Čelný nakladač VOLVO L50H |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
128 388,00 € |
08.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230100 |
Servisné práce od 1.4.-30.6.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
967,93 € |
03.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230003 |
Servisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
967,93 € |
13.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230002 |
Nové verzie aplikácie SPIN od 1.1. - 31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
26 350,85 € |
11.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
