| 45210027 |
servis vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
24,65 € |
27.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210507 |
servisná prehliadka SL449BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
198,31 € |
17.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210738 |
Servisná prehliadka SL645BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
206,28 € |
11.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210469 |
Servisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
48,67 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210659 |
kalendáre a diáre na r.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALDA Vranov n.T., s.r.o. |
36463116 |
|
105,55 € |
25.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210570 |
Tonery pre vys. prac. Holčíkovce a Hanušovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALDA Vranov n.T., s.r.o. |
36463116 |
|
81,00 € |
12.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210333 |
kancelárske kreslo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALDA Vranov n.T., s.r.o. |
36463116 |
|
119,00 € |
16.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210564 |
čistenie OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALKA s.r.o. Prešov |
31655165 |
|
54,36 € |
17.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210417 |
čistenie OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALKA s.r.o. Prešov |
31655165 |
|
54,36 € |
17.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211192 |
čistenie-deky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALKA s.r.o. Prešov |
31655165 |
|
175,01 € |
26.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211167 |
čistenie OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALKA s.r.o. Prešov |
31655165 |
|
64,37 € |
22.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211134 |
čistenie OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALKA s.r.o. Prešov |
31655165 |
|
77,59 € |
08.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211366 |
čistenie OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALKA s.r.o. Prešov |
31655165 |
|
133,16 € |
21.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210084 |
čistenie OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALKA s.r.o. Prešov |
31655165 |
|
49,37 € |
05.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210230 |
čistenie OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALKA s.r.o. Prešov |
31655165 |
|
63,07 € |
19.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210782 |
čistenie OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALKA s.r.o. Prešov |
31655165 |
|
31,54 € |
13.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210921 |
čistenie OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALKA s.r.o. Prešov |
31655165 |
|
51,46 € |
23.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210534 |
PZP 1.10. - 31.12.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
865,87 € |
30.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210935 |
PZP 1.10.-31.12.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
2 389,80 € |
30.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210330 |
PZP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
308,51 € |
30.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210586 |
PZP - 1.10-31.12.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
1 299,29 € |
30.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210653 |
PZP od 1.10.-31.12.21 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
1 751,57 € |
30.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210585 |
PZP SL Z137 1.9.-30.9.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
15,06 € |
30.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210652 |
PZP od 1.9.-30.9.21 HE 038 YF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
0,62 € |
30.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210633 |
PZP 1.10 - 31.12.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
1 536,10 € |
30.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210975 |
Povinné zmluvné poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
2 345,24 € |
30.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210616 |
Povinné zmluvné poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
1 224,10 € |
30.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210883 |
nespotrebované PZP 1.1.-30.9.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
-409,40 € |
10.09.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211093 |
Vrátené havarijné poist. vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
-193,85 € |
27.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211073 |
preplatok PZP vozidlá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
-1 020,87 € |
19.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
