| 45210695 |
Náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
2 165,64 € |
27.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210683 |
Olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
160,00 € |
21.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210669 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
290,55 € |
21.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210668 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
294,85 € |
21.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210712 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
582,05 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210423 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
675,10 € |
19.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210255 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
284,25 € |
10.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210267 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
695,71 € |
14.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210233 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
272,00 € |
29.04.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210390 |
ND + reflex.vesta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
155,16 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210298 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
835,40 € |
31.05.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210297 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
614,80 € |
31.05.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210284 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
619,30 € |
26.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210100 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
282,00 € |
19.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210092 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
289,70 € |
18.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210090 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
293,60 € |
18.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210087 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
444,10 € |
15.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210076 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
297,55 € |
11.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210224 |
ND, oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
290,90 € |
23.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210004 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
164,56 € |
15.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210029 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
280,90 € |
29.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210178 |
náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
60,50 € |
31.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210212 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
807,68 € |
16.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210038 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
296,88 € |
29.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210030 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
428,60 € |
29.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210028 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
115,50 € |
29.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210072 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
298,50 € |
11.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210089 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
594,10 € |
18.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210118 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
176,20 € |
28.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210501 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
1 277,54 € |
13.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
