| 45210681 |
PD - rek.mosta M6144 (cez potok Kremeň v obci Osturňa) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
14 892,00 € |
22.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210415 |
STD Modern.CS medzi PSK a Zakarp.obl.Ukrajiny 10/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
3 648,00 € |
19.11.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211223 |
Rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
29 400,00 € |
26.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211185 |
PD a výkon IČ-rekonštr.cesty III/3444 Abranovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
22 902,00 € |
25.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211178 |
PD a výkon IČ-rekonštr.mosta III/3189-002 v obci Lúčka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
11 298,00 € |
24.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210371 |
STD Modern.cest.spoj. Pien.nár.parkov 3. etapa 9/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
464,40 € |
21.10.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211120 |
Rekonštukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
9 990,00 € |
29.10.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210185 |
STD Modern.cest.spoj. Pien.nár.parkov 3. etapa 5/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
3 824,40 € |
10.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210405 |
STD 5/21 - rek.m.III/3839-002 pred o.Udavské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
1 848,00 € |
23.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210149 |
STD Modern.cest.spoj. Pien.nár.parkov 3. etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
3 824,40 € |
14.05.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210183 |
STD Modern.CS medzi PSK a Zakarp.obl.Ukrajiny 5/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
6 528,00 € |
10.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210241 |
STD Modern.CS medzi PSK a Zakarp.obl.Ukrajiny 6/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
3 648,00 € |
16.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210148 |
STD Modern.CS medzi PSK a Zakarp.obl.Ukrajiny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
6 528,00 € |
14.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210220 |
PD-rekonštr.mosta 3423-008 Križovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
9 750,00 € |
15.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210949 |
sáčky a filter do vysávača |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ancora aRt, s.r.o. |
17146488 |
|
46,01 € |
22.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210829 |
zmäkčovač vody |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ancora aRt, s.r.o. |
17146488 |
|
97,08 € |
18.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210657 |
propán-bután |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Andrej Greň - GrAnd |
14290413 |
|
220,79 € |
30.09.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210556 |
propán-bután |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Andrej Greň - GrAnd |
14290413 |
|
201,22 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210804 |
propán-bután |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Andrej Greň - GrAnd |
14290413 |
|
126,88 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210778 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Andrej Greň - GrAnd |
14290413 |
|
390,00 € |
19.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210291 |
propán-bután |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Andrej Greň - GrAnd |
14290413 |
|
175,34 € |
31.05.2021 |
|
|
26.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210424 |
propán-bután |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Andrej Greň - GrAnd |
14290413 |
|
199,72 € |
12.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210682 |
majetkopráv.vysporiadanie pozemkov-III/3440 Prešov most cez Sekčov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Andrej Oľha |
0 |
|
10 650,00 € |
22.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210856 |
Vianočné balíčky - čerpanie SF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kizová |
43070922 |
|
1 156,00 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210881 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
275,36 € |
21.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210851 |
ND, materiál, olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
297,60 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210845 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
293,95 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210780 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
292,38 € |
29.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210779 |
Náradie pre 4523 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
110,50 € |
29.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210696 |
Náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
696,12 € |
27.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
