| 46210184 |
Elektroinštalačný a ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
156,30 € |
31.03.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210181 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
195,40 € |
31.03.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210230 |
Stavebný, vodoinštalačný materiál, prevádzkové náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
126,86 € |
15.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210112 |
Elektroinštalačný a ost. materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
186,30 € |
26.02.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210111 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
280,36 € |
24.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210144 |
Vodoinštalačný, stavebný, ostatný mat., prevádzkové náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
265,62 € |
08.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210215 |
Stavebný, vodoinštalačný, ost.materiál, prev.náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
152,80 € |
13.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210095 |
Ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
121,20 € |
15.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210408 |
Stavebný, vodoinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
299,40 € |
21.06.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210418 |
Elektroinštalačný, čistiaci materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
242,28 € |
30.06.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210284 |
ND, stavebný, elektroinštalačný a ost. materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
113,00 € |
07.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210318 |
Náhradné diely, sady kľúčov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
229,50 € |
24.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210294 |
Zásobníky, čistici a dezinfekčný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
250,60 € |
12.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210331 |
ND,stavebný, elekroinštalačný materiál, náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
265,00 € |
31.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210329 |
Elektroinštalačný materiál, prevádzkové zariadenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
231,70 € |
31.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210239 |
Zásobníky na utierky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
289,00 € |
27.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210238 |
Elektroinštalačný, čist.,dezinfekčný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
216,30 € |
27.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210205 |
oprava elektrocentrály |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Alojz Šoltýs - Š. A. TERM |
32041136 |
|
297,60 € |
22.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210517 |
alternátor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Alojz Šoltýs - Š. A. TERM |
32041136 |
|
99,00 € |
18.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210443 |
Kávovar |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
976,69 € |
03.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210881 |
redukčný ventil |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AMAGAS s.r.o. |
50656155 |
|
68,50 € |
14.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210480 |
výbava dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AMAGAS s.r.o. |
50656155 |
|
239,17 € |
30.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210435 |
výbava dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AMAGAS s.r.o. |
50656155 |
|
266,02 € |
19.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210240 |
STD Modern.cest.spoj. Pien.nár.parkov 3. etapa 6/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
3 824,40 € |
16.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210316 |
STD Modern.CS medzi PSK a Zakarp.obl.Ukrajiny 8/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
6 528,00 € |
17.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210285 |
STD Modern.cest.spoj. Pien.nár.parkov 3. etapa 7/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
3 824,40 € |
27.08.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210317 |
STD Modern.cest.spoj. Pien.nár.parkov 3. etapa 8/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
2 144,40 € |
17.09.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210814 |
PD bezpečnosť na ceste |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
49 440,00 € |
11.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210283 |
STD Modern.CS medzi PSK a Zakarp.obl.Ukrajiny 7/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
6 528,00 € |
23.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210370 |
STD 9/2021 Modern.CS medzi PSK a Zakarp.obl.Ukrajiny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
6 528,00 € |
21.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
