41210241 |
stavebná oceľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stavebniny Grigeľ s.r.o. |
53043740 |
|
322,46 € |
30.04.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
41210242 |
emulzia a kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
17 664,00 € |
30.04.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
41210243 |
elektrina 04/2021 Bardejov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
414,23 € |
05.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
41210244 |
elektrina 04/2021 Zborov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
38,58 € |
05.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
41210245 |
elektrina 04/2021 Giraltovce vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
199,09 € |
05.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
41210246 |
benzín 16.4 - 30.4.2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
260,72 € |
30.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
41210247 |
benzín KK 16.4 - 30.4.2021 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
385,06 € |
30.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
41210248 |
bezpečnostná strážna služba 04/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
8 140,80 € |
30.04.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
41210249 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
75,06 € |
30.04.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
41210250 |
upratovanie 04/2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX - KOŠICE s.r.o. |
36579769 |
|
335,27 € |
30.04.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
41210251 |
telekomunikačné služby Magenta Office - prenájom telefónu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,39 € |
06.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
41210252 |
hlasové služby a internet 04/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,55 € |
06.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
41210253 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
283,32 € |
10.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
41210254 |
zneškodnenie odpadu 04/2021 (I/21) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
62,47 € |
10.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
41210255 |
eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/545 a III/3504 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
19 395,35 € |
11.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
41210256 |
odkanalizované komunikácie 04/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 161,92 € |
11.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
41210257 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
692,94 € |
10.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
41210258 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
289,20 € |
10.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
41210259 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
299,95 € |
11.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
41210260 |
výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
1 171,20 € |
11.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
41210261 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Miroslav Cmar - Autobard Združenie fyzických osôb |
10665731 |
|
144,86 € |
12.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
41210262 |
kancelársky materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
44655975 |
|
98,49 € |
12.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
41210263 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLOR-MIX-AUTOSKLO |
36492639 |
|
276,00 € |
13.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
41210264 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
238,75 € |
12.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
41210265 |
rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
26 626,45 € |
13.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
41210266 |
oprava |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Milan Verešpej - KOLVER |
32930305 |
|
222,00 € |
14.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
41210267 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
192,90 € |
17.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
41210268 |
benzín 1.5 - 15.5.2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
143,33 € |
18.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
41210269 |
benzín KK 1.5 - 15.5.2021 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
265,32 € |
18.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
41210270 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAJUS s. r. o. |
44617364 |
|
274,03 € |
18.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |