41210211 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
521,36 € |
27.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
41210212 |
nástroje, stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Bľanda Ján UNIKOV |
33686793 |
|
125,22 € |
27.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
41210213 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
154,32 € |
26.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
41210214 |
projektová dokumentácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VALBEK§PRODEX, spol.s.r.o. |
17314569 |
|
14 994,00 € |
11.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
41210215 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ivan Roháľ- DUDRA |
40298205 |
|
91,55 € |
27.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
41210216 |
pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AG Náradie - AGRODEAL s.r.o. |
18049401 |
|
273,94 € |
28.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
41210217 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAJUS s. r. o. |
44617364 |
|
266,98 € |
28.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
41210218 |
akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
95,00 € |
28.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
41210219 |
akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
95,00 € |
28.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
41210220 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LR, s. r. o. |
50702203 |
|
172,60 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
41210221 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BETON SLOVAKIA s.r.o. |
50546228 |
|
61,00 € |
30.04.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
41210222 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LR, s. r. o. |
50702203 |
|
58,30 € |
30.04.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
41210223 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VIA, spol. s r.o. |
31444253 |
|
162,00 € |
30.04.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
41210224 |
zemný plyn 05/2021 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 964,00 € |
03.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
41210225 |
zemný plyn 05/2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
171,00 € |
03.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
41210226 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 597,94 € |
30.04.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
41210227 |
asfaltový betón Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
3 159,74 € |
30.04.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
41210228 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
103,00 € |
30.04.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
41210229 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
11 069,77 € |
30.04.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
41210230 |
elektrina 05/2021 Giraltovce preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
30,00 € |
04.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
41210231 |
elektrina 05/2021 Fijaš preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
04.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
41210232 |
elektrina 05/2021 Obručné preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
04.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
41210233 |
elektrina 05/2021 Smilno preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
04.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
41210234 |
elektrina 05/2021 Bardejov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
04.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
41210235 |
elektrina 05/2021 Kľušov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
04.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
41210236 |
elektrina 05/2021 Kurov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
04.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
41210237 |
elektrina 05/2021 Sveržov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
04.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
41210238 |
elektrina 05/2021 Nižná Polianka preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
04.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
41210239 |
elektrina 05/2021 Becherov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
04.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
41210240 |
elektrina 05/2021 Kurima preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
04.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |