Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
41210211 náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. 34152792 521,36 € 27.04.2021 24.05.2021 Faktúra
41210212 nástroje, stavebný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Bľanda Ján UNIKOV 33686793 125,22 € 27.04.2021 24.05.2021 Faktúra
41210213 náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 KOBIT-SK, s.r.o. 31641440 154,32 € 26.04.2021 18.05.2021 Faktúra
41210214 projektová dokumentácia Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 VALBEK§PRODEX, spol.s.r.o. 17314569 14 994,00 € 11.05.2021 07.06.2021 Faktúra
41210215 náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Ivan Roháľ- DUDRA 40298205 91,55 € 27.04.2021 24.05.2021 Faktúra
41210216 pracovné náradie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 AG Náradie - AGRODEAL s.r.o. 18049401 273,94 € 28.04.2021 24.05.2021 Faktúra
41210217 náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 BAJUS s. r. o. 44617364 266,98 € 28.04.2021 24.05.2021 Faktúra
41210218 akumulátory Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 RAMOTECH s.r.o. 52700763 95,00 € 28.04.2021 24.05.2021 Faktúra
41210219 akumulátory Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 RAMOTECH s.r.o. 52700763 95,00 € 28.04.2021 24.05.2021 Faktúra
41210220 servis Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 LR, s. r. o. 50702203 172,60 € 30.04.2021 24.05.2021 Faktúra
41210221 betón Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 BETON SLOVAKIA s.r.o. 50546228 61,00 € 30.04.2021 26.05.2021 Faktúra
41210222 servis Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 LR, s. r. o. 50702203 58,30 € 30.04.2021 26.05.2021 Faktúra
41210223 náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 VIA, spol. s r.o. 31444253 162,00 € 30.04.2021 26.05.2021 Faktúra
41210224 zemný plyn 05/2021 Bardejov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 964,00 € 03.05.2021 17.05.2021 Faktúra
41210225 zemný plyn 05/2021 Giraltovce Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 171,00 € 03.05.2021 17.05.2021 Faktúra
41210226 asfaltový betón Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 EUROVIA SK, a.s. 31651518 4 597,94 € 30.04.2021 26.05.2021 Faktúra
41210227 asfaltový betón Giraltovce Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 EUROVIA SK, a.s. 31651518 3 159,74 € 30.04.2021 26.05.2021 Faktúra
41210228 TK, EK Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 EKO-AUTO s.r.o. 44998031 103,00 € 30.04.2021 26.05.2021 Faktúra
41210229 motorová nafta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovnaft, a.s. 31322832 11 069,77 € 30.04.2021 26.05.2021 Faktúra
41210230 elektrina 05/2021 Giraltovce preddavková platba Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 30,00 € 04.05.2021 17.05.2021 Faktúra
41210231 elektrina 05/2021 Fijaš preddavková platba Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 9,00 € 04.05.2021 17.05.2021 Faktúra
41210232 elektrina 05/2021 Obručné preddavková platba Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 8,00 € 04.05.2021 17.05.2021 Faktúra
41210233 elektrina 05/2021 Smilno preddavková platba Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 7,00 € 04.05.2021 17.05.2021 Faktúra
41210234 elektrina 05/2021 Bardejov preddavková platba Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 7,00 € 04.05.2021 17.05.2021 Faktúra
41210235 elektrina 05/2021 Kľušov preddavková platba Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 7,00 € 04.05.2021 17.05.2021 Faktúra
41210236 elektrina 05/2021 Kurov preddavková platba Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 8,00 € 04.05.2021 17.05.2021 Faktúra
41210237 elektrina 05/2021 Sveržov preddavková platba Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 7,00 € 04.05.2021 17.05.2021 Faktúra
41210238 elektrina 05/2021 Nižná Polianka preddavková platba Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 7,00 € 04.05.2021 17.05.2021 Faktúra
41210239 elektrina 05/2021 Becherov preddavková platba Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 9,00 € 04.05.2021 17.05.2021 Faktúra
41210240 elektrina 05/2021 Kurima preddavková platba Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 9,00 € 04.05.2021 17.05.2021 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »