| 41210181 |
benzín KK 16.3 - 31.3.2021 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
168,55 € |
31.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210182 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 025,40 € |
07.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210183 |
vrecia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
44655975 |
|
200,00 € |
07.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210184 |
zemný plyn 04/2021 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 635,00 € |
08.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210185 |
zemný plyn 04/2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
237,00 € |
08.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210186 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Miroslav Cmar - Autobard Združenie fyzických osôb |
10665731 |
|
143,15 € |
08.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210187 |
upratovanie 03/2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX - KOŠICE s.r.o. |
36579769 |
|
198,20 € |
31.03.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210188 |
upratovanie 03/2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX - KOŠICE s.r.o. |
36579769 |
|
237,84 € |
31.03.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210189 |
odkanalizované komunikácie č. cesty II/545, III/3507 za 03/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 200,65 € |
09.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210190 |
telekomunikačné služby Magenta Office - prenájom telefónu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,39 € |
09.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210191 |
hlasové služby a internet 03/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,55 € |
09.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210192 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 076,40 € |
12.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210193 |
brit na traktor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
340,00 € |
12.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210194 |
zneškodnenie odpadu 03/2021 (I/21) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
71,22 € |
12.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210195 |
PZS za 1Q2021 a lekárske prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
175,90 € |
08.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210196 |
mobilné služby a GPS 03/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
298,16 € |
16.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210197 |
BJ047CO výmena čelného skla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLOR-MIX-AUTOSKLO |
36492639 |
|
66,39 € |
06.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210198 |
servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š-AUTOSERVIS Bardejov s.r.o. |
36468142 |
|
181,58 € |
09.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210199 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POLMEX spol. s r.o. |
31440754 |
|
973,44 € |
13.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210200 |
benzín KK 1.4 - 15.4..2021 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
149,44 € |
22.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210201 |
benzín 1.4 - 15.4.2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
91,49 € |
22.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210202 |
hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kovsmol, s.r.o |
36501921 |
|
384,84 € |
15.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210203 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
4 652,20 € |
20.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210204 |
stravné poukážky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
6 000,00 € |
22.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210205 |
oprava elektrocentrály |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Alojz Šoltýs - Š. A. TERM |
32041136 |
|
297,60 € |
22.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210206 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 014,79 € |
23.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210207 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
665,33 € |
23.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210208 |
doplnkové vybavenie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Andrej Ferenc - F.A.T. Fevylant |
32036647 |
|
292,80 € |
23.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210209 |
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 9.5 - 8.8.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
549,00 € |
26.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210210 |
zametacia metla s lopatou na šmykom riadený nakladač |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
4 560,00 € |
26.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
