| 41210151 |
doplnkové vybavenie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Miroslav Cmar - Autobard Združenie fyzických osôb |
10665731 |
|
188,04 € |
22.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210152 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Miroslav Cmar - Autobard Združenie fyzických osôb |
10665731 |
|
195,00 € |
22.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210153 |
pneumatiky a vzdušnice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
3 054,00 € |
24.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210154 |
zadný mulčovač za traktor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slavka Ivanová - ŠTýL |
41803523 |
|
2 165,00 € |
25.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210155 |
čistiace a dezinfekčné potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
161,57 € |
26.03.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210156 |
stravné poukážky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
7 000,00 € |
26.03.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210157 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INTERAUTO, s.r.o. |
36504670 |
|
69,48 € |
26.03.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210158 |
stavebno - technický dozor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
880,08 € |
26.03.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210159 |
benzín 1.3-15.3.2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
95,53 € |
26.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210160 |
projektová dokumentácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TASUM-GONAR, s.r.o. |
36724041 |
|
4 620,00 € |
23.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210161 |
KASKO 10.4.2021 - 9.4.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
13 419,78 € |
01.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210162 |
prírodná pramenitá voda Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
91,20 € |
31.03.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210163 |
most Zborov I/77-055M 3922 - úprava materiálu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STROJTECH CENTRUM, s.r.o. |
31711723 |
|
295,20 € |
31.03.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210164 |
elektrina 04/2021 Giraltovce preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
30,00 € |
06.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210165 |
elektrina 04/2021 Fijaš preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
06.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210166 |
elektrina 04/2021 Obručné preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
06.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210167 |
elektrina 04/2021 Smilno preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
06.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210168 |
elektrina 04/2021 Bardejov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
06.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210169 |
elektrina 04/2021 Kľušov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
06.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210170 |
elektrina 04/2021 Kurov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
06.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210171 |
elektrina 04/2021 Sveržov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
06.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210172 |
elektrina 04/2021 Nižná Polianka preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
06.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210173 |
elektrina 04/2021 Becherov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
06.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210174 |
elektrina 04/2021 Kurima preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
06.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210175 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
103,32 € |
31.03.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210176 |
elektrina 03/2021 Bardejov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
485,95 € |
07.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210177 |
elektrina 03/2021 Zborov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
33,34 € |
07.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210178 |
elektrina 03/2021 Giraltovce vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
160,26 € |
07.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210179 |
benzín 16.3 - 31.3.2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
122,40 € |
31.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210180 |
bezpečnostná strážna služba 03/2021 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
4 731,84 € |
31.03.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
