| 41210031 |
elektrina 01/2021 Sveržov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
28.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210032 |
elektrina 01/2021 Nižná Polianka preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
28.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210033 |
elektrina 01/2021 Becherov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
28.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210034 |
benzín 16.1-31.1.2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
134,47 € |
31.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210035 |
elektrina 01/2021 Kurima preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
28.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210036 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
120,00 € |
03.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210037 |
elektrina 01/2021 Zborov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
90,64 € |
04.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210038 |
elektrina 01/2021 Giraltovce vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
212,92 € |
04.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210039 |
benzín KK 16.1 - 31.1.2021 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
270,40 € |
31.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210040 |
upratovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX - KOŠICE s.r.o. |
36579769 |
|
455,87 € |
29.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210041 |
elektrina 01/2021 Bardejov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
638,35 € |
04.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210042 |
projektová dokumentácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ROADS, s.r.o. |
44584482 |
|
29 136,00 € |
04.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210043 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
20 753,34 € |
31.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210044 |
bezpečnostná strážna služba 01/2021 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
4 731,84 € |
31.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210045 |
opravy nedostatkov po prehliadkach plynových zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MART SYSTEM s.r.o. |
36488135 |
|
446,52 € |
31.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210046 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAJUS s. r. o. |
44617364 |
|
298,42 € |
04.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210047 |
oprava |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
295,09 € |
05.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210048 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
242,00 € |
05.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210049 |
zneškodnenie odpadu 01/2021 (I/21) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
63,57 € |
08.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210050 |
hlasové služby a internet 01/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,55 € |
08.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210051 |
telekomunikačné služby Magenta Office - prenájom telefónu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,45 € |
08.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210052 |
elektrina 02/2021 Giraltovce preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
30,00 € |
11.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210053 |
elektrina 02/2021 Fijaš preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
11.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210054 |
elektrina 02/2021 Obručné preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
11.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210055 |
elektrina 02/2021 Smilno preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
11.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210056 |
elektrina 02/2021 Bardejov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
11.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210057 |
elektrina 02/2021 Kľušov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
11.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210058 |
elektrina 02/2021 Kurov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
11.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210059 |
elektrina 02/2021 Sveržov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
11.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210060 |
elektrina 02/2021 Nižná Polianka preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
11.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
