| 48220483 |
Úradné meranie spotreby paliva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. |
14255791 |
|
1 348,80 € |
28.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220484 |
servisná prehliadka PO 485HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
358,61 € |
28.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46220792 |
Upratovacie služby Stropkov 12/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
825,91 € |
28.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220764 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavol Bednár |
47346221 |
|
428,70 € |
28.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46220791 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
1 436,87 € |
28.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46220790 |
Spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
396,50 € |
28.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221302 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
19,60 € |
28.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221303 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
690,36 € |
28.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221301 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
78,30 € |
28.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45220794 |
ND na SL332AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
733,50 € |
28.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45220793 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
|
618,51 € |
28.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45220792 |
Elektro materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
|
176,58 € |
28.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221304 |
univerzálny hydraul. olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
734,40 € |
28.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220851 |
Stravovacie karty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 188,06 € |
28.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221305 |
nemrznúca zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
488,40 € |
28.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220763 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
15 038,11 € |
28.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220762 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
7 452,41 € |
28.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221258 |
upratovacie služby 12/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
2 889,08 € |
28.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221257 |
upratovacie služby 11/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
2 889,08 € |
28.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221306 |
chemický materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROMAR spol. s r.o. |
36216054 |
|
27 360,00 € |
28.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48220499 |
Predplatné - Spravodajca pre mzd.účtov.r.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
185,84 € |
27.12.2022 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221251 |
chemický posyp.materiál-Chm.Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
10 100,60 € |
27.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220759 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
96 476,83 € |
27.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221300 |
priemyselná soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
19 883,86 € |
27.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220848 |
Meracie zariadenia - ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
eIoT, s. r. o. |
53402847 |
|
6 908,40 € |
27.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220791 |
Softwer uct. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ever s.r.o. |
36492370 |
|
262,80 € |
27.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220849 |
Softvér MS Office 2021 - T5D-03548 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ever s.r.o. |
36492370 |
|
262,80 € |
27.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220785 |
MS Office 2021 (notebook) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ever s.r.o. |
36492370 |
|
262,80 € |
27.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220711 |
Dodanie softvéru |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ever s.r.o. |
36492370 |
|
262,80 € |
27.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220788 |
Výmena okien a dverí kotolňa Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
D stav, s.r.o |
44274505 |
|
11 622,80 € |
27.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
