Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
44221268 internet Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovak Telekom, a.s. 35763469 31,90 € 30.12.2022 26.01.2023 Faktúra
42220858 KASKO hav.poist. 10.11.22 - 9.4.23 HE 933 CU,HE 268 YF Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALLIANZ-Slov.poisťov 151700 171,46 € 30.12.2022 26.01.2023 Faktúra
43221322 Havarijné poistenie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALLIANZ-Slov.poisťov 151700 350,61 € 30.12.2022 26.01.2023 Faktúra
46220801 PZP 01.01. - 31.03.2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALLIANZ-Slov.poisťov 151700 2 031,57 € 30.12.2022 26.01.2023 Faktúra
48220486 PZP od 1.1.-31.3.2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALLIANZ-Slov.poisťov 151700 634,37 € 30.12.2022 26.01.2023 Faktúra
42220852 PZP od 1.1.- 31.03.2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALLIANZ-Slov.poisťov 151700 2 768,42 € 30.12.2022 26.01.2023 Faktúra
41220770 PZP 1.1.2023 - 31.3.2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALLIANZ-Slov.poisťov 151700 2 053,94 € 30.12.2022 26.01.2023 Faktúra
43221313 povinné zmluvné poistenie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALLIANZ-Slov.poisťov 151700 3 664,28 € 30.12.2022 26.01.2023 Faktúra
44221297 meteostanica Ruská N.Nes 1.1.-31.12.2022 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 4,30 € 30.12.2022 26.01.2023 Faktúra
42220885 Vyučt.el.energia 1-12/22- meteost.Ubľa Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 8,44 € 30.12.2022 26.01.2023 Faktúra
42220883 Vyučt.el.energia 1-12/22- meteost.Palota Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 1,66 € 30.12.2022 26.01.2023 Faktúra
42220882 Vyučt.el.energia 1-12/22 - meteost.Ulič Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 4,67 € 30.12.2022 26.01.2023 Faktúra
42220880 Vyučt.el.energia 1-12/22- meteost.Hostovice Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 0,76 € 30.12.2022 26.01.2023 Faktúra
44221275 spotreba 12/2022-Prešov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 1 780,34 € 30.12.2022 26.01.2023 Faktúra
44221274 spotreba 12/2022-Záborské Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 331,42 € 30.12.2022 26.01.2023 Faktúra
44221273 spotreba 12/2022-N.Šebastová Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 298,12 € 30.12.2022 26.01.2023 Faktúra
44221272 spotreba 12/2022-Lipany Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 248,40 € 30.12.2022 26.01.2023 Faktúra
44221271 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 268,46 € 30.12.2022 26.01.2023 Faktúra
42220855 El.energia 12/2022 - HE Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 1 018,37 € 30.12.2022 26.01.2023 Faktúra
42220854 El.energia 12/2022 - ML Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 351,96 € 30.12.2022 26.01.2023 Faktúra
43221310 preplatok poistného Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALLIANZ-Slov.poisťov 151700 -111,38 € 30.12.2022 28.01.2023 Faktúra
43221309 Upratovacie služby Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. 36579769 1 920,49 € 30.12.2022 30.01.2023 Faktúra
43221314 uloženie a likvidácia odpadu Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Tatranská odpadová spoločnosť, s.r.o. Žakovce 36450332 1 474,75 € 30.12.2022 30.01.2023 Faktúra
42220875 Motorová nafta - ST Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 T a M trans spedition, s.r.o. 34140425 14 860,39 € 30.12.2022 31.01.2023 Faktúra
42220874 Motorová nafta - ML Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 T a M trans spedition, s.r.o. 34140425 7 446,49 € 30.12.2022 31.01.2023 Faktúra
42220873 Motorová nafta - HE Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 T a M trans spedition, s.r.o. 34140425 22 275,78 € 30.12.2022 31.01.2023 Faktúra
44221279 motorová nafta-N.Šebastová Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 T a M trans spedition, s.r.o. 34140425 7 501,28 € 30.12.2022 31.01.2023 Faktúra
43221317 motorová nafta zimná Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 T a M trans spedition, s.r.o. 34140425 9 675,40 € 30.12.2022 31.01.2023 Faktúra
43221315 technická kontrola Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ZEDA SLOVAKIA s.r.o. 50849751 132,50 € 30.12.2022 31.01.2023 Faktúra
43221312 náhradný diel Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 KOVOSPOL PP s.r.o. 47874775 75,50 € 30.12.2022 31.01.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »