| 41220791 |
elektrina vyúčt. 1.1. - 31.12.2022 Kurov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-4,74 € |
31.12.2022 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220787 |
elektrina vyúčt. 1.1.- 31.12.2022 Obručné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-10,02 € |
31.12.2022 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220788 |
elektrina vyúčt. 1.1.- 31.12.2022 Smilno |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-5,28 € |
31.12.2022 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45220795 |
Strážna služba SL 1.12.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
7 410,24 € |
31.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221335 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marta Oberhauserová |
53333993 |
|
1 023,00 € |
31.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46220807 |
Plyn Stropkov vyúčtovanie 01.01.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-489,59 € |
31.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46220815 |
Elektrina OM Bodružal vyúčtovanie 01.01.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-2,99 € |
31.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46220814 |
Elektrina OM Mlynárovce vyúčtovanie 01.01.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-6,13 € |
31.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46220812 |
Elektrina OM Kružľová vyúčtovanie 01.01.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-4,08 € |
31.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46220810 |
Elektrina OM Bukovce vyúčtovanie 01.01.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-4,30 € |
31.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46220809 |
Elektrina OM Stropkov vyúčtovanie 01.01.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-98,67 € |
31.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47220726 |
Elektrická energia - vyučtovanie Nižný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-3,18 € |
31.12.2022 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47220725 |
Elektrická energia - vyučtovanie Dlhé Klčovo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-0,72 € |
31.12.2022 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46220799 |
Technické plyny nájom 12/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
106,85 € |
31.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47220717 |
Nájom TP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
72,02 € |
31.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220765 |
upratovanie 12/2022 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
632,08 € |
30.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220856 |
Internet Basic GIGA +NAT IP 8.12- 31.12.2022 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
6,13 € |
30.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221276 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
863,47 € |
30.12.2022 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220857 |
Kredit PHM od 16.12.- 31.12.2022, dial.nál.+mýtne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
542,71 € |
30.12.2022 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220860 |
Popl.za int.meteostanica Príslop 12/22 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,90 € |
30.12.2022 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220861 |
Pauš.popl.za zam.,dohľ.nad prac.prostr. 10-12/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
150,00 € |
30.12.2022 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221277 |
dohľad nad prac.prostredím 10-12/2022, lekár.prehliadky 12/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
371,90 € |
30.12.2022 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221304 |
vývoz triedeného odpadu 4.Q 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Technické služby mesta Prešov, a.s. |
31718914 |
|
201,10 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220771 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
13 920,60 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221286 |
propán bután Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
54,00 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221285 |
propán bután Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
90,00 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221284 |
PZP 7.12.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
15,13 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221283 |
PZP 1.1.-31.3.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
4 181,00 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221282 |
havarijné poistenie 10.11.2022-9.4.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
418,31 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220859 |
PZP od 7.12.-31.12.2022 - HE 268 YF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
0,83 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
