| 43221321 |
PHM - kredit |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
995,82 € |
31.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221334 |
Zrážková voda z ciest II.a III. tr. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
5 344,22 € |
31.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221333 |
spotreba vody |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
658,33 € |
31.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221332 |
Zrážková voda z ciest II.a III. tr. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
634,68 € |
31.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221331 |
elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 046,11 € |
31.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221330 |
spotreba vody |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
16,78 € |
31.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221329 |
spotreba vody |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
480,90 € |
31.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221342 |
plyn vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 848,88 € |
31.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221340 |
Popl. za hovor pevná linka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
100,10 € |
31.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221339 |
poplatok - prístup k internetu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,15 € |
31.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221328 |
elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
900,60 € |
31.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221327 |
elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1 971,18 € |
31.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221326 |
elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
438,02 € |
31.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221325 |
elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
428,65 € |
31.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221324 |
elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
37,26 € |
31.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221323 |
elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
723,62 € |
31.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221336 |
Vrátenie stravných lístkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
-1 430,00 € |
31.12.2022 |
|
|
21.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48220493 |
Paušálny poplatok IV.Q/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
98,00 € |
31.12.2022 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45220809 |
Štvrťročný paušálny poplatok za IV. štvrťrok 2022 + lekárske prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
523,90 € |
31.12.2022 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221337 |
lek. prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
263,50 € |
31.12.2022 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220780 |
PZS 10 - 12/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
109,00 € |
31.12.2022 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46220803 |
Poplatok za preventívne prehliadky IV.Q 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
108,00 € |
31.12.2022 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220853 |
Vodné IV.Q - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFOP, a.s. Stakčín |
31713238 |
|
80,70 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220784 |
odkanalizované komunikácie č. cesty II/545, III/3507 za 12/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 256,03 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48220501 |
KASKO poistenie od 10.11.2022-9.4.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
348,99 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48220500 |
PZP od 7.12.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
19,37 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220779 |
BJ229DF, BJZ239 PZP 7.12.2022 - 31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
13,02 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220778 |
BJ762DE, BJZ239 KASKO 10.11.2022 - 9.4.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
311,75 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47220727 |
Elektrická energia - vyučtovanie Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,81 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46220813 |
Elektrina OM Radoma vyúčtovanie 01.01.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
3,85 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
