| 48250522 |
kanc.materiál projekt Od Nizkych Beskýd po Solinu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
10 366,47 € |
15.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250523 |
kanc.materiál projekt Budujeme v Jasle,stabiliz.v Svidničke |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
13 061,75 € |
15.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250808 |
ND SK Z022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERRASTROJ, spol. s r.o. |
00643581 |
|
1 642,90 € |
22.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250448 |
Stav.práce 1.10.2025-31.10.2025 Spájame pohr.Vých.Karpát |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
259 017,66 € |
13.11.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251492 |
asfaltový betón- Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
931,25 € |
16.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251489 |
asfaltový betón- Štrba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
9 392,39 € |
16.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251274 |
Servis GPS vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
521,40 € |
22.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250521 |
propagačné predmety projekt Od Nízkych Beskýd po Solinu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX s. r. o. |
56570546 |
|
4 991,96 € |
15.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250546 |
Propagačné predmety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX s. r. o. |
56570546 |
|
1 461,24 € |
29.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250520 |
informačný leták projekt Pieninský bradlový pás |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX s. r. o. |
56570546 |
|
1 476,00 € |
12.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250742 |
Kompresor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
3 013,50 € |
17.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251276 |
Servis motor. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hedin Automotive Prešov s. r. o. |
36458236 |
|
451,88 € |
23.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251250 |
Mobilný telefón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
249,00 € |
18.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251259 |
Mobilný telefón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
498,00 € |
19.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251255 |
PD cesta II/533 Levoča - SNV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEOCONSULT spol. s r.o. |
31422969 |
|
6 393,54 € |
19.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250534 |
Audítorské práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MJ Audit s. r. o. |
53097459 |
|
8 760,06 € |
18.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251280 |
vecné bremeno |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
5 982,72 € |
29.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250806 |
D1008 - Rek.mosta č.M6591 (III/3836-001), cez bezmenný potok v obci Kamenica nad Cirochou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
58 844,81 € |
19.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251525 |
diáre |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
275,52 € |
29.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250548 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
2 077,32 € |
29.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
