Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
45230785 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. 36579769 734,40 € 31.12.2023 29.12.2023 Faktúra
45230784 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Balsam s.r.o. 36488925 379,00 € 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
45230786 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Tatrapol, s.r.o. 31637922 6 785,28 € 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
45230787 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Mikuláš Kačmár - TAMATEX 14310112 448,00 € 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
44230964 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou 31700438 224,00 € 27.10.2023 14.11.2023 Faktúra
42230714 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. 36579769 980,40 € 02.11.2023 09.11.2023 Faktúra
43230918 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. 36500968 76,25 € 28.09.2023 06.10.2023 Faktúra
43230243 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Železiarstvo Poprad, s.r.o. 47058820 298,48 € 27.03.2023 02.05.2023 Faktúra
43230057 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Marta Oberhauserová 53333993 1 023,00 € 01.02.2023 01.03.2023 Faktúra
43230629 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 JUMAD SLOVAKIA s.r.o 36488852 342,74 € 06.07.2023 31.07.2023 Faktúra
44230668 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 KOBIT-SK, s.r.o. 31641440 349,32 € 10.07.2023 01.08.2023 Faktúra
44230598 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 942,00 € 27.06.2023 26.07.2023 Faktúra
48230199 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 KAISAR, s.r.o. 35721171 3 630,00 € 12.06.2023 30.06.2023 Faktúra
0066-41/2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Spojená škola Juraja Henischa 42035261 25,00 € 03.05.2023 04.05.2023 Ing. Marián Matej oblastný riaditeľ Objednávka
44230233 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Irena Vargovčíková, r. Jurková 0 316,74 € 03.04.2023 08.05.2023 Faktúra
42230284 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 NCH SLOVAKIA s.r.o. 34096043 495,46 € 02.06.2023 20.06.2023 Faktúra
43230482 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 NCH SLOVAKIA s.r.o. 34096043 668,87 € 31.05.2023 20.06.2023 Faktúra
0183-44/2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 375,30 € 06.06.2023 21.06.2023 Ing. Jaroslav Humeník oblastný riaditeľ Objednávka
47230665 elektrina- Ďurďoš Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -10,81 € 11.10.2023 18.10.2023 Faktúra
47230663 elektrina- Holčíkovce Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -4,88 € 11.10.2023 18.10.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »