45230785 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
734,40 € |
31.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
45230784 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
379,00 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
45230786 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 785,28 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
45230787 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mikuláš Kačmár - TAMATEX |
14310112 |
|
448,00 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44230964 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
224,00 € |
27.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
42230714 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
980,40 € |
02.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
43230918 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
76,25 € |
28.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
43230243 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
298,48 € |
27.03.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
43230057 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marta Oberhauserová |
53333993 |
|
1 023,00 € |
01.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
43230629 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
342,74 € |
06.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
44230668 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
349,32 € |
10.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
44230598 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
942,00 € |
27.06.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
48230199 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAISAR, s.r.o. |
35721171 |
|
3 630,00 € |
12.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0066-41/2023 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Spojená škola Juraja Henischa |
42035261 |
|
25,00 € |
03.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
Ing. Marián Matej |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
44230233 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Irena Vargovčíková, r. Jurková |
0 |
|
316,74 € |
03.04.2023 |
|
|
08.05.2023 |
|
|
Faktúra |
42230284 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
|
495,46 € |
02.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
43230482 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
|
668,87 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0183-44/2023 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
375,30 € |
06.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
47230665 |
elektrina- Ďurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-10,81 € |
11.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
47230663 |
elektrina- Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-4,88 € |
11.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |