| 48230456 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
389,47 € |
18.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230455 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
32,70 € |
18.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230454 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
962,51 € |
18.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230453 |
Záručná servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOMAPE - spol. s r.o. |
17146771 |
|
57,26 € |
18.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231293 |
pitná voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
324,00 € |
14.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231236 |
náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
730,80 € |
04.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230766 |
rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavličko, s.r.o. |
44020848 |
|
94 610,58 € |
12.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230765 |
PD - Rekonštrukcia cesty III/3488, Zlaté |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UDI Košice s.r.o. |
36182541 |
|
36 750,00 € |
12.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230721 |
D0124 Autorský dozor - rekonš.mosta M4415 Veľká Franková |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
4 838,40 € |
30.11.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231245 |
náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
658,80 € |
05.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4323O025 |
Odvoz komunál. odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
137,50 € |
13.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230741 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 161,72 € |
13.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231338 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
156,96 € |
08.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230752 |
OOPP pre 4520 a 4529 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
770,16 € |
14.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230740 |
OOPP pre 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
240,60 € |
13.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230730 |
Preprava autobusom - vianočné trhy v Krakove |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DMM BUS, s.r.o. |
50041991 |
|
759,20 € |
12.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230822 |
Klimatizácia administratívnej budovy na cestmajsterstve Humenné - D0558 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PE.GA.S. s.r.o. |
45270708 |
|
16 333,30 € |
11.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231279 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
1 739,56 € |
12.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231278 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
3 675,94 € |
12.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231277 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
630,12 € |
12.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
