| 43211414 |
nájomné technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
13,68 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43211416 |
Nájomné-fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SIAD Slovakia spol. s r.o. |
35746343 |
|
213,96 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42210964 |
Nájomné za TP 11-12/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
579,43 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44211435 |
zrážk.vody-cest.komunikácie 1.12.-31.12.2021 Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
790,49 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44211434 |
zrážk.vody-cest.komunikácie 1.10.-31.12.2021 V.Šariš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 387,15 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44211441 |
vývoz triedeného odpadu 4.Q 2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Technické služby mesta Prešov, a.s. |
31718914 |
|
168,12 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4321O022 |
Odvoz kom.odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
385,00 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45210900 |
ZÚC traktorom III/3108 Jezersko 15.12.-31.12.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Kriššák |
17115060 |
|
693,00 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43211403 |
Nájomné za fľaše z technických plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
96,29 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43211415 |
meranie spotreby paliva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. |
14255791 |
|
561,60 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43211409 |
Elektrina-vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1 859,77 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43211408 |
Elektrina-vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
569,64 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43211407 |
Elektrina-vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
357,83 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43211406 |
Elektrina-vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
726,11 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43211405 |
Elektrina-vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
754,58 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43211404 |
Elektrina - vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
130,79 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43211401 |
Elektrika - vyúčt., |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
2,41 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43211399 |
Elektrika - vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
3,17 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45210909 |
Elek.energia vyúčtovanie 2021 ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
28,17 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45210908 |
Vyúčtovanie 2021 meteostanica Šambron |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,67 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
