| 0002-41/2021 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
298,00 € |
12.01.2021 |
|
|
02.02.2021 |
Ing. Marián Matej |
Vedúci oddelenia prevádzkových činností oblasti |
Objednávka |
| 0006-45/2021 |
servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
199,37 € |
12.01.2021 |
|
|
02.02.2021 |
Ing. Jozef Kosturko |
majster dopravy a dielne |
Objednávka |
| 0007-45/2021 |
technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
14,52 € |
12.01.2021 |
|
|
02.02.2021 |
Ing. Jozef Kosturko |
majster dopravy a dielne |
Objednávka |
| 0001-45/2021 |
stravné poukážky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
1 500,00 € |
04.01.2021 |
|
|
02.02.2021 |
Ing. Jozef Kosturko |
hlavný odborný ekonóm financovania |
Objednávka |
| 0004-41/2021 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
5 000,00 € |
04.01.2021 |
|
|
02.02.2021 |
Ing. Marián Matej |
Vedúci oddelenia prevádzkových činností oblasti |
Objednávka |
| 0002-45/2021 |
stravné poukážky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
500,00 € |
05.01.2021 |
|
|
02.02.2021 |
Ing. Jozef Kosturko |
hlavný odborný ekonóm financovania |
Objednávka |
| 0003-45/2021 |
STK a EK SL 503 BP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
103,00 € |
07.01.2021 |
|
|
02.02.2021 |
Ing. Jozef Kosturko |
majster dopravy a dielne |
Objednávka |
| 0004-45/2021 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
164,56 € |
07.01.2021 |
|
|
02.02.2021 |
Ing. Jozef Kosturko |
majster dopravy a dilene |
Objednávka |
| 46210006 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
138,00 € |
19.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210020 |
Retransmisia TV programov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Službyt s.r.o |
31675361 |
|
108,00 € |
26.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210036 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
662,22 € |
27.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210017 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
886,15 € |
27.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210023 |
PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
376,34 € |
25.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210019 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
950,91 € |
26.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210008 |
PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
160,13 € |
20.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210006 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 941,48 € |
11.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210003 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 250,00 € |
11.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210001 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 750,00 € |
08.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210002 |
stravné poukážky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
5 000,00 € |
08.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210002 |
poplatok mobily |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
212,72 € |
12.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
