| 44211372 |
materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
196,70 € |
22.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211371 |
materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
329,51 € |
22.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211367 |
výroba reklamných predmetov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
805,32 € |
21.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211366 |
čistenie OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALKA s.r.o. Prešov |
31655165 |
|
133,16 € |
21.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211365 |
olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
1 380,00 € |
21.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211357 |
pitná voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
182,40 € |
21.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211356 |
drva 4/8 N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
586,94 € |
21.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211355 |
drva 4/8 Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
5 666,75 € |
21.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211353 |
drva 4/8 N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
1 177,56 € |
20.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211352 |
drva 4/8-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
4 184,98 € |
20.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211351 |
drva 4/8 Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
5 372,21 € |
20.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211332 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavol Cehelník-P.C.Firma |
32938071 |
|
247,25 € |
17.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211328 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavol Cehelník-P.C.Firma |
32938071 |
|
296,64 € |
17.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211040 |
materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
297,00 € |
19.10.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211376 |
drevené snehové koly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Juraj Valiček |
14317532 |
|
4 924,80 € |
22.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210481 |
Antigénové rýchlotesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLan s.r.o., |
46118896 |
|
962,50 € |
21.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210486 |
Vyjadrenie k existencii el.vedení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
24,00 € |
27.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211360 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
951,66 € |
21.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211359 |
oprava hydraul.a elektr.sústavy nadstavieb PO 902DO, PO 184CT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
12 789,56 € |
21.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211358 |
oprava posypovej nadstavby PO 237BE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
15 828,00 € |
21.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
