| 41210131 |
PZP Dacia 12.2-31.3.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
5,99 € |
05.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210160 |
PZP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
5,99 € |
05.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210212 |
elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
26.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210521 |
Elektrika preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
31.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210421 |
preddavok elektrika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
30.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210070 |
Preddavok na 01/2021 - Meteostanica V. Hágy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
28.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210105 |
Elektrika predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
11.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210143 |
spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
6,00 € |
17.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210326 |
preddavok elektrika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
30.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211389 |
Elektrika meteostanica predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
29.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211388 |
Elektrika meteostanica predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
29.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211207 |
Elektrika meteostanica predd |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
24.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210626 |
Elektrika predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
23.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210966 |
Elektrika predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
28.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211094 |
Elektrika- meteostanica predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
27.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210760 |
Elektrika predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
29.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210856 |
Elektrika predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
25.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210474 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MPL TRADING spol. s r.o. |
31388639 |
|
6,08 € |
13.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0248-43/2021 |
Cement III/A 42,5N |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MPL TRADING spol. s r.o. |
31388639 |
|
6,08 € |
13.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 45210490 |
Náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPORT s.r.o. |
46512250 |
|
6,14 € |
31.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
