| 48210352 |
Servisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
967,93 € |
12.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210351 |
Stavebné práce za 09/2021 Zlepš.dopr.napojenia okr.Jaslo-BJ-SK na TENT koridor opr. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
302 905,58 € |
11.10.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210350 |
Stavebné práce za 09/2021 Zlepš.dopr.napojenia okr.Jaslo-BJ-SK na TENT koridor neopr. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
90 387,79 € |
11.10.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210349 |
Kontrolné skúšky asfalt.zmesí |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
260,58 € |
11.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210348 |
Stavebné práce za 8/2021 Rekonš.dopr.spojenia v okr.SK,SP a Jaslo NEOV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
37 862,86 € |
11.10.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210347 |
Stavebné práce za 8/2021 Rekonš.dopr.spojenia v okr.SK,SP a Jaslo OPR. V |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
198 860,65 € |
11.10.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210346 |
Propag.materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALMITRANS,s.r.o. |
46089152 |
|
289,38 € |
11.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210345 |
Paušálny poplatok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
30,83 € |
11.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210344 |
STD 9/2021 Zlepš.cezhr.dopravy medzi Malop.vojv. a PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
5 724,00 € |
05.10.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210343 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 696,49 € |
11.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210342 |
Monitorovanie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
2 086,56 € |
11.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210341 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SWAN,a.s. |
47258314 |
|
280,52 € |
11.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210340 |
Technická podpora IS ORIS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
8 333,27 € |
11.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210339 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
192,89 € |
06.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210338 |
GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
1 766,40 € |
06.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210337 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
10 500,00 € |
06.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210336 |
Služby v obl.odpad.hospodárstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
840,00 € |
06.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210335 |
Respirátory FFP2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REPRE s.r.o. |
35810122 |
|
321,00 € |
05.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210334 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
266,18 € |
05.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210333 |
Kancelárske potreby Zlepšenie dopr.napoj.okr.Jaslo-BJ-SK TEN-T koridor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
3 311,42 € |
30.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
