| 48230467 |
Systémová podpora MAGMA HCM - 4.štvrťrok 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
19.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231346 |
výkon lekárskych preventívnych prehliadok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
4 121,50 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231360 |
interiérové vybavenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAB Wood spol. s r.o. |
46663517 |
|
1 244,40 € |
21.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230818 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
197,16 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230772 |
Servis GPS SL503BP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
202,56 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231353 |
pneuservisné práce PO 502EB, PO 903CR, PO 312BA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
79,70 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231348 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
493,34 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230451 |
Oprava tlačiarne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ever s.r.o. |
36492370 |
|
205,00 € |
14.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230833 |
TP - corgoň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
118,39 € |
18.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230880 |
Vodné a stočné od 24.06.22 - 12.12.23 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
541,57 € |
21.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230842 |
vodné stočné Čemernianská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
982,14 € |
21.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230869 |
Kredit PHM od 09.12.-15.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
15,70 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230841 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
226,90 € |
21.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231350 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
94,80 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231349 |
servis hadíc |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
441,60 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231320 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
462,80 € |
15.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231368 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Vosovič PNEUVOSOVIČ |
32396139 |
|
870,48 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231347 |
emisná kontrola PO 355FM opakovaná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
24,00 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230838 |
Minerálna voda ob. VT, Hanušovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
108,00 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230452 |
Propagačné predmety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
862,80 € |
15.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
