| 43231321 |
Elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
734,47 € |
14.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231320 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,00 € |
14.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231319 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,31 € |
14.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231318 |
elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
18,61 € |
14.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231317 |
elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,94 € |
14.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230829 |
Autorský dozor D0645 - Rek.mosta M512 (č.3886-007 Zboj) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prodosing, s.r.o. |
36465992 |
|
2 103,60 € |
12.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230768 |
D0843 PD - Záchranné a zabezpečovacie práce pri odstraňovaní následkov povodní pri ochrane infraštruktúry v PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prodosing, s.r.o. |
36465992 |
|
63 703,51 € |
12.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230754 |
Diagnostika poruchy stroja JCB -SKZ022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERRASTROJ, spol. s r.o. |
00643581 |
|
119,76 € |
19.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230773 |
Vnútorná oprava priestorov v admin.budove SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
43 857,60 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231287 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT-POPRAD, s.r.o. |
46105352 |
|
57,80 € |
08.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230807 |
AD BLUE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
660,00 € |
19.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231313 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
2 925,84 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230816 |
D0838 rekonštrukcia mosta M4847 (III/3637-001) cez Kazimirský potok v obci Výšný Kazimír |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
38 772,26 € |
13.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230817 |
čistiace potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
156,86 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230816 |
kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
31,01 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230770 |
Čistiace prostriedky SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
4 208,17 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230864 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
5,59 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231355 |
kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
41,40 € |
19.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231353 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 266,66 € |
19.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230767 |
Kancelárske potreby SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1,99 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
