Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
44211334 špeciálne kvapaliny Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Filson Slovakia s.r.o. 48157716 2 026,98 € 17.12.2021 25.12.2021 Faktúra
42210924 Servisná prehliadka - narážač zvodidiel Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 STAVES s.r.o. 45194629 872,11 € 17.12.2021 25.12.2021 Faktúra
42210923 ND - narážač zvodidiel Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 STAVES s.r.o. 45194629 163,39 € 17.12.2021 25.12.2021 Faktúra
43211346 dezinfekčný gél do bezdotykových dávkovačov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 POLYMPT s.r.o. 50222333 57,00 € 17.12.2021 25.12.2021 Faktúra
48210470 Antibakteriálny gél Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 POLYMPT s.r.o. 50222333 34,20 € 14.12.2021 25.12.2021 Faktúra
41210883 antibakteriálny gél Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 POLYMPT s.r.o. 50222333 57,00 € 14.12.2021 25.12.2021 Faktúra
47210715 antibakteriálny gél Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 POLYMPT s.r.o. 50222333 57,00 € 14.12.2021 25.12.2021 Faktúra
47210740 vyhotovenie geometrického plánu - Dlhé Klčovo- Nižný Hrušov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o. 36579009 960,00 € 21.12.2021 25.12.2021 Faktúra
44211222 spotreba 11/2021-Chm.N.Ves Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 127,03 € 03.12.2021 25.12.2021 Faktúra
44211221 spotreba 11/2021-Záborské Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 259,14 € 03.12.2021 25.12.2021 Faktúra
44211220 spotreba 11/2021-N.Šebastová Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 199,20 € 03.12.2021 25.12.2021 Faktúra
44211219 spotreba 11/2021-Lipany Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 179,99 € 03.12.2021 25.12.2021 Faktúra
44211218 spotreba 11/2021-Prešov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 1 203,16 € 03.12.2021 25.12.2021 Faktúra
43211363 prenájom nebyt. priestorov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Marta Oberhauserová 53333993 1 023,00 € 21.12.2021 25.12.2021 Faktúra
44211301 čistiaci a hygien.materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 1 156,60 € 14.12.2021 25.12.2021 Faktúra
41210896 servisná prehliadka Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. 31357083 487,19 € 17.12.2021 25.12.2021 Faktúra
44211251 rekonštrukcia administr.budov 1 a 2 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ATEX-OK s.r.o. 36452327 43 761,10 € 07.12.2021 25.12.2021 Faktúra
0327-42/2021 Prenájom - mobilné WC klasik Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Sanita a technika, s.r.o. 46461388 300,00 € 22.12.2021 27.12.2021 Ing. Ľubomír Galanda Oblastný riaditeľ Objednávka
48210425 Stavebné práce za 9/ 2021 Rekonš.dopr.spojenia v ok.SK,SP a Jaslo Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 COLAS Slovakia, a.s. 31651402 24 178,96 € 26.10.2021 27.12.2021 Faktúra
48210424 Stavebné práce za 9/ 2021 Rekonš.dopr.spojenia v ok.SK,SP a Jaslo Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 COLAS Slovakia, a.s. 31651402 248 876,67 € 26.10.2021 27.12.2021 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »