42210511 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
396,00 € |
26.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0133-R44/2021 |
Betónová zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
732,48 € |
10.08.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
47210414 |
stavebný betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
554,40 € |
27.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0046-R42/2021 |
Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
316,80 € |
11.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
Ing. Stanislav Harčarík |
Námestník riaditeľa pre prevádzku SÚC PSK |
Objednávka |
0039-R42/2021 |
Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
1 584,00 € |
25.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Ing. Stanislav Harčarík |
Námestník riaditeľa pre prevádzku SÚC PSK |
Objednávka |
0040-R42/2021 |
Betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
792,00 € |
25.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
42210533 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
356,40 € |
03.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
47210330 |
stavebný betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
414,00 € |
15.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0030-R47/2021 |
Betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
662,40 € |
08.07.2021 |
|
|
10.07.2021 |
Ing. Stanislav Harčarík |
námestník riaditeľa pre prevádzku |
Objednávka |
0041-R42/2021 |
Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
1 227,60 € |
13.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
Ing. Stanislav Harčarík |
Námestník riaditeľa pre prevádzku SÚC PSK |
Objednávka |
0032-R47/2021 |
Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
372,60 € |
13.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
Ing. Stanislav Harčarík |
Námestník riaditeľa pre prevádzku SÚC PSK |
Objednávka |
0149-45/2021 |
dielenský materiál, oleje, špec.kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
299,21 € |
15.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
45210294 |
mazivo, dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
281,83 € |
31.05.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
45210358 |
Mazacie spreje, autošapmpón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
299,21 € |
24.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0124-45/2021 |
mazivo a dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
281,83 € |
19.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
47210129 |
spojovací materiál pre vodičov a do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
271,18 € |
09.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
45210191 |
mazivá, náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
215,03 € |
31.03.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0082-45/2021 |
mazivá, sada imbusových kľúčov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
215,03 € |
29.03.2021 |
|
|
08.06.2021 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
47210143 |
spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
6,00 € |
17.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
47210026 |
mazací sprej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
258,77 € |
28.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |