| 47230841 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
226,90 € |
21.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231371 |
oprava mechanizmov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART |
30323428 |
|
166,80 € |
21.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230822 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
901,74 € |
21.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231374 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
1 547,11 € |
21.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231373 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
307,47 € |
21.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230843 |
odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
236,04 € |
21.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230840 |
ND VT 557 AI, VT 304 BC , HE 436 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
293,93 € |
21.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230820 |
vývoz odpadových vôd zo žumpy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marek Paľa - Nákladná doprava |
37655621 |
|
104,60 € |
21.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230823 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
2 060,28 € |
21.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230879 |
Diagnostika poruchy ručnej brzdy HE 117 CO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JAVA Jaroslav Varga |
34873368 |
|
120,00 € |
21.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231376 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
16 163,10 € |
21.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231375 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
4 099,22 € |
21.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230824 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
54,91 € |
21.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230821 |
TK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
27,00 € |
21.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231372 |
ponorné čerpadlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MIRAD, s.r.o. |
36653993 |
|
323,49 € |
21.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231370 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT-POPRAD, s.r.o. |
46105352 |
|
291,38 € |
21.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231359 |
kancelársky materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
212,70 € |
21.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0098-R46/2023 |
elektrospotrebiče |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
688,80 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 46230763 |
Chladnička, mikrovlna rúra, konvica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
688,80 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230760 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Drotár AUTOSÚČIASTKY |
17213517 |
|
216,16 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
